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諸暨市第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議

部門(mén)預(yù)算報(bào)告

2011年1月26日

（諸暨市科技局）

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一、基本情況

科技局是市政府的行政職能部門(mén)之一，局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室。2010年納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共有2個(gè)，具體是：市科技局本級(jí)、市科技情報(bào)研究所。

科技局本級(jí)實(shí)有行政16人，事業(yè)1人，退休人員11人，局機(jī)關(guān)聘用工4人?，F(xiàn)配備汽車(chē)3輛（其中一輛為專(zhuān)利執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)）。

科技情報(bào)研究所實(shí)有7人，退休人員1人。

二、主要職責(zé)

根據(jù)市政府“三定方案”，市科學(xué)技術(shù)局的主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)科技的法律、法規(guī)和方針、政策、研究制訂和組織實(shí)施全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的具體政策、措施及實(shí)施意見(jiàn)。

（二）會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制訂全市科技體制改革和技術(shù)創(chuàng)新的政策、措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)科技中介機(jī)構(gòu)、民營(yíng)科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)的管理工作；協(xié)調(diào)、組織全市科學(xué)技術(shù)普及工作；負(fù)責(zé)全市科技信息的管理。

（三）研究確定全市科技優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，組織制訂全市科技中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃；合理配置科技經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、科技發(fā)展基金、技術(shù)創(chuàng)新資金等管理工作。

（四）組織全市工業(yè)、農(nóng)業(yè)、社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究，高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究；編制申報(bào)、組織實(shí)施科研計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃、科技成果推廣計(jì)劃等各級(jí)各類(lèi)科技計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，組織國(guó)家及地方各級(jí)高新技術(shù)企業(yè)的初審、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、成果、產(chǎn)品項(xiàng)目的認(rèn)定。

（五）貫徹執(zhí)行技術(shù)市場(chǎng)的有關(guān)政策、法規(guī)；培育發(fā)展技術(shù)、信息市場(chǎng)，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合。歸口管理全市技術(shù)市場(chǎng)工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)工作。

（六）歸口管理全市科技成果的評(píng)價(jià)與科技保密、科技統(tǒng)計(jì)、科技檔案、科技外事等工作。

（七）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)專(zhuān)利執(zhí)法監(jiān)督，依法處理專(zhuān)利糾紛；組織推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)的宣傳普及工作。

（八）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信息化建設(shè)工作。

（九）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府各部門(mén)與各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道的科技管理工作。

（十）參與全市重大技術(shù)改造項(xiàng)目、重要工程建設(shè)項(xiàng)目的決策；歸口管理全市軟科學(xué)研究。

（十一）協(xié)同有關(guān)部門(mén)制定有關(guān)科技人員的政策，參與科技人員的管理與培養(yǎng)工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作。

（十三）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、2010年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）、科學(xué)技術(shù)局本級(jí)

2010年科技局綜合預(yù)算收入總額4205.2萬(wàn)元。其中一般預(yù)算收入4171.5萬(wàn)元，非稅收入33.7萬(wàn)元。

綜合預(yù)算支出內(nèi)容包括：（1）基本支出277.6萬(wàn)元，占綜合預(yù)算支出的6.6%。其中人員支出151.1萬(wàn)元（含社會(huì)保障繳費(fèi)），占基本支出的54.4%。包括行政在職人員經(jīng)費(fèi)139.5萬(wàn)元，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元；聘用人員經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)支出28.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98.1萬(wàn)元；支出共計(jì)126.5萬(wàn)元，占基本支出的45.6%。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算3927.6萬(wàn)元，占綜合預(yù)算的93.4%。

在項(xiàng)目支出中，用于科技計(jì)劃研究與發(fā)展具體包括：（1）科技研究與發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)：局本級(jí)3800萬(wàn)元、占項(xiàng)目支出的97%。（2）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用：局本級(jí)32.6萬(wàn)元、占項(xiàng)目支出的1%。（3）地震觀測(cè)站基建支出：局本級(jí)95萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的2%。

（二）諸暨市科技情報(bào)研究所

2010年情報(bào)所綜合預(yù)算收入總額71.2萬(wàn)元，全為一般預(yù)算收入。

綜合預(yù)算支出內(nèi)容包括：（1）基本支出62.6萬(wàn)元，占綜合預(yù)算支出的87.9%，其中人員支出46.1萬(wàn)元（含社會(huì)保障繳費(fèi)）；日常公用經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.5萬(wàn)元。（2）專(zhuān)項(xiàng)支出8.6萬(wàn)元，占綜合預(yù)算支出的12.1%。

四、2011年預(yù)算情況

根據(jù)市科技局的工作目標(biāo)，按照零基預(yù)算和綜合預(yù)算的編制方法，結(jié)合預(yù)算編制原則，對(duì)2011年市科技局履行工作職能所需的經(jīng)費(fèi)，分輕重緩急按項(xiàng)目編制。

（一）科技局本級(jí)

2011年市科技局本級(jí)安排綜合預(yù)算收入合計(jì)4662.8萬(wàn)元，全部為一般預(yù)算收入，綜合預(yù)算收入比上年增長(zhǎng)10.9%。

2011年綜合預(yù)算安排支出4662.8萬(wàn)元，具體包括：

（1）基本支出336.8萬(wàn)元，占綜合預(yù)算支出的7.2%，比上年增長(zhǎng)21.3%，其中人員支出229萬(wàn)元，占基本支出的68%。其中行政在職人員經(jīng)費(fèi)211.8萬(wàn)元，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)10.2萬(wàn)元；聘用人員經(jīng)費(fèi)6.9萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)支出27.8萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)費(fèi)用8.1萬(wàn)元)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)107.8萬(wàn)元，占基本支出的32%。

（2）項(xiàng)目支出4326萬(wàn)元，占綜合預(yù)算的92.8%，比上年增長(zhǎng)10.1%，其中科研經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4300萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算的99.4%。全部用于全市科技計(jì)劃及其項(xiàng)目的實(shí)施。局本級(jí)項(xiàng)目26萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算的0.6%，主要用于：與大專(zhuān)院校、科研院所的科技合作交流等產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)的工作經(jīng)費(fèi)，每年一次的縣（市）黨政目標(biāo)責(zé)任制考核及科技進(jìn)步先進(jìn)縣（市）考核，科技宣傳月活動(dòng)，市人大、政協(xié)考察科技創(chuàng)新工作等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。地震專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) 6萬(wàn)元。

（二）諸暨市科技情報(bào)研究所

2011年情報(bào)所綜合預(yù)算收入總額111.3萬(wàn)元，全部為一般預(yù)算收入，比上年綜合預(yù)算收入增長(zhǎng)56.3%。

2011年綜合預(yù)算安排支出111.3萬(wàn)元，具體包括:

（1）基本支出106.3萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)69.8%，占綜合預(yù)算的95.5%，其中：人員支出82.5萬(wàn)元（含社會(huì)保障繳費(fèi)），占基本支出的77.6%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出7.9萬(wàn)元，占基本支出的7.4%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.9萬(wàn)元，占基本支出的15%。

（2）專(zhuān)項(xiàng)支出5萬(wàn)元，比上年減少41.9%，占綜合預(yù)算的4.5%，用于全市網(wǎng)上技術(shù)市場(chǎng)的建設(shè)和維護(hù)。

五、資金管理

按照科技工作目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)部門(mén)預(yù)算安排，對(duì)各項(xiàng)科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)建立日常的監(jiān)管機(jī)制，做到公開(kāi)、透明，陽(yáng)光操作，并實(shí)行績(jī)效考評(píng)。

（1）抓好局機(jī)關(guān)自身內(nèi)部挖潛。節(jié)約開(kāi)支，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，按照“兩個(gè)務(wù)必”要求，積極開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。

（2）加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)管理。增強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理意識(shí)教育，學(xué)會(huì)過(guò)緊日子，減少經(jīng)費(fèi)使用的盲目性，對(duì)確需改善、投入的，局黨組要從長(zhǎng)計(jì)議，統(tǒng)籌安排，科學(xué)論證，提前規(guī)劃預(yù)算，減少?zèng)Q策的失誤，設(shè)備購(gòu)置納入政府采購(gòu)。

（3）進(jìn)一步規(guī)范資金的管理和使用，不斷完善內(nèi)部管理制度，堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，合理使用，實(shí)行資金審批、撥付程序公開(kāi)，形成制度化、規(guī)范化的資金管理運(yùn)作機(jī)制。