關于諸暨市2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案的報告
發布時間：2014-04-30 15:25
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關于諸暨市2013年財政預算執行情況和
2014年財政預算草案的報告
2014年2月26日
在諸暨市第十六屆人民代表大會第三次會議上
諸暨市財政局局長?王孔羽
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各位代表：
我受市人民政府委托，向大會書面報告2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案，請予審議，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2013年財政預算執行情況
2013年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督指導下，全市上下緊扣“發展、穩定、管理”三大核心任務，主動應對財政經濟運行中的新情況新問題，積極采取深化改革、增收節支的有效措施，進一步強化財政收支管理，確保財政收支平衡，全市財政運行和預算執行情況良好。
（一）公共財政預算執行情況
1、收入預算執行情況
2013年實現財政總收入1000066萬元，完成預算的98.2%，增長8%；其中公共財政收入596047萬元，完成預算的103.0%，增長13.3%。主要項目完成情況為：稅收收入550795萬元，完成預算的100.3%，增長10.1%；非稅收入45252萬元，完成預算的152.3%，增長73.7%。
2、支出預算執行情況
2013年公共財政支出670386萬元，完成年度指標的93.6%，增長20.4%。剔除不可比支出因素，同口徑增長19.3%。主要科目支出情況如下圖：
按照現行財政體制計算，2013年公共財政收入加上稅收凈返還、上級各項補助收入以及地方政府債券收入、上年專項結轉等，減去公共財政支出、上解上級支出、結轉下年專項、安排預算穩定調節基金等，預計公共財政當年收支基本平衡。由于省與縣市財力結算尚未完成，最后平衡結果待省財政廳決算批復后，再專題向市人大常委會報告。
（二）政府性基金預算執行情況
2013年政府性基金收入1007718萬元，增長75.5%；其中土地出讓金收入948984萬元，增長77.6%。政府性基金支出1090593萬元，增長85.9%；其中土地出讓金支出997902萬元，增長87.5%。
按現行財政體制計算，2013年政府性基金收入，加上上級補助收入和上年基金結轉等，全市政府性基金收入總計1219251萬元。2013年政府性基金支出1090593萬元，預計結轉下年使用128658萬元，主要是未清算的土地出讓金支出以及已定項目的專項資金結轉。
（三）社會保險基金預算執行情況
2013年社會保險基金收入398037萬元。社會保險基金支出247373萬元。當年結余150664萬元。
二、確保完成財政收支目標的工作措施
（一）組織收入依法有為。堅持依法治稅，強化稅收收入預測分析，落實科學化、精細化、專業化的征管措施，向管理要收入，向公平稅負要收入。實施非稅收入項目管理，加大土地出讓收支管理力度，強化政府非稅收入收繳管理。不斷優化財政收入結構，提升收入質量，公共財政預算收入占財政總收入的比重為59.6%，位居全省前列。
（二）助推經濟加力增效。圍繞新興產業培育和傳統產業提升主線，加大對產業集聚區、科技創新服務平臺、現代服務業、人才引進、“回歸”經濟等領域的支持力度，財政扶持政策杠桿效應進一步顯現。市本級累計兌現各類政策獎勵補助資金4.8億元，受惠企業1420家。按照行政審批制度改革和簡政放權的要求，繼續落實結構性減稅和清費減負政策，取消和免征56項行政事業性收費，降低21項收費標準，臨時性下浮部分中小微工業企業社會保險費繳費比例，累計為企業減負3.1億元。
（三）民生支出保障有力。堅持新增財力持續向民生事業傾斜，切實保障教育、農業、科技等支出法定增長目標，全年公共財政支出中民生支出總量達50.1億元，增長18.8%，占財政支出的74.8%。大力支持美麗鄉村建設，安排資金2億元用于新村建設工程、農村生活垃圾處理和污水處理、環境連片整治等項目建設，新建農村文化禮堂32個。進一步提高社會保障水平，城鄉居民醫療保險基本實現全覆蓋；被征地農民養老保險不斷擴面，并建立與職工基本養老保險并軌制度；城鄉居民基礎養老金提高到人均120元/月，為紹興各縣市最高；城鎮居民和農村居民最低生活保障標準分別由人均470元/月、360元/月提高到520元/月和450元/月，共計安排低保資金8048萬元。教育投入保障進一步加強，義務教育公用經費標準提高100元/生·年，共計增加支出1030萬元；實行中等職業教育免學費政策，安排學費退費支出3957萬元；全年教育投入占公共財政支出比重達27.9%。積極落實醫藥衛生體制改革和公立醫院綜合改革資金保障，加大基本醫療保障投入，推進基本公共服務均等化。加大村級集體經濟發展和村級組織運行支持保障力度，配套出資2.5億元建立村級集體經濟發展基金，落實村級組織運行經費5300萬元。積極支持廉租房、公租房等保障性住房建設，全年發放336戶廉租住房租賃補貼，建設公租房1067套，完成500戶農村危房改造工程，切實解決城鄉居民住房困難。切實加大公交投入力度，全年累計投入5200萬元，公交線路數、車輛數在兩年內均實現翻一番；踐行綠色出行理念，投入1000萬元建設公共自行車系統，滿足市民多樣化出行需求。
（四）財稅改革深入推進。深化部門預算改革，完善財政支出標準和定額，細化項目支出預算，強化預算支出執行管理，嚴控“三公”經費支出，“三公”經費同比下降35.6%。加快國庫集中支付制度改革和公務卡改革，所有預算單位和鎮鄉（街道）基本實現全覆蓋。推進鎮鄉（街道）公共財政服務平臺建設，實現49項民生補貼“一站式受理、一條龍服務、一卡式發放”。開展全市行政事業單位房地產規范管理工作，進一步摸清家底、加強管理、提高資產使用效益。完善稅收分行業征管機制，提升房地產業精細化、專業化征管水平。按照省政府統一部署，穩步開展城鎮土地使用稅調整，充分發揮稅收政策調整的杠桿作用，促進土地集約節約利用和企業轉型升級。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和預算執行中還存在一些困難和問題，主要是：稅制改革新形勢下財源建設需進一步強化，預算管理制度的完整性、科學性、規范性和透明度還不夠，財稅政策支持體系需進一步整合完善，預算執行的嚴肅性、均衡性和資金使用績效有待進一步提高等。對此，我們高度重視，將通過深化改革、創新機制、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效的舉措加以改進和完善。
三、2014年財政預算草案
（一）2014年經濟財政形勢
2014年是深入實施“十二五”規劃、加快經濟轉型發展、深化財稅體制改革的關鍵一年。綜合分析影響我市經濟社會發展和財政收支的各種因素，財政收支平衡壓力持續增加。從財政收入看，國內外經濟形勢依然復雜嚴峻，宏觀經濟回升基礎尚不穩固；稅制改革存在不確定因素，政策性減稅和清費減負的影響將繼續顯現；經濟轉型所帶來的財源結構性調整會在一定時期內對收入增長形成壓力。從財政支出看，穩定經濟增長和調整經濟結構，推進城鄉一體化發展，保障改善民生，完善基本公共服務保障體系等都需要財政資金的投入，財政支出的壓力不斷加大。
（二）財政預算編制的指導思想
根據市委決策部署和財稅改革總體要求，結合對2014年經濟財政形勢的分析和預測，我市2014年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹中央、省、紹興市有關決策部署和市委十五屆五次全會精神，堅持“聚焦發展、率先突破”工作基調，積極落實“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，依法有為組織收入，持續優化支出結構，注重政策扶持引導，著力保障改善民生，加強財政科學管理，促進全市經濟社會事業又好又快發展。
（三）公共財政預算草案
1、收入預算
根據上述指導思想，結合貫徹《國務院關于編制2014年中央和地方預算的通知》提出的“收入預算編制要堅持實事求是、積極穩妥、留有余地，與2014年生產總值等經濟社會發展指標相適應”要求，建議2014年公共財政收入預期為643800萬元，增長8%。其中：稅收收入608893萬元，增長10.5%；非稅收入34907萬元，下降22.9%。
2、支出預算
按照現行省與縣市財政體制計算，2014年公共財政預算收入加上預計稅收返還、上級提前下達補助收入、動用預算穩定調節基金，減去上解上級支出等，預計2014年財政可用財力為562286萬元。據此安排公共財政預算支出562286萬元。
（四）政府性基金預算草案
2014年政府性基金收入預期為582129萬元；其中土地出讓金收入預期為529198萬元。安排政府性基金支出預算582129萬元。
（五）社會保險基金預算草案
2014年社會保險基金收入預期為403387萬元。社會保險基金支出預算安排280348萬元。當年結余123039萬元。
（六）國有資本經營預算草案
2014年國有資本經營收入預期為2000萬元。國有資本經營支出預算安排2000萬元。
四、2014年主要工作任務
（一）堅持拉動增長與促進轉型并重，積極發揮財稅職能作用。通過政策梳理、機制創新，進一步突出財稅政策扶持重點，放大政策杠桿效應，涵養可持續財源。繼續推進以畝產稅收為核心的城鎮土地使用稅政策調整試點工作，促進企業轉型升級，提高土地綜合利用效益。加大對“四換三名”、產業集聚平臺、區域創新體系、擴大有效投資的支持力度，鼓勵企業創新創業，做大做強實體經濟。強化對電子商務、信息產業、文化產業、循環經濟等的政策引導扶持力度，加快產業結構調整，促進經濟轉型發展。認真落實結構性減稅和“清費減負”政策，扎實推進“營改增”擴面改革，繼續抓好“個轉企、下升上”工作，切實減輕企業特別是中小微企業負擔，進一步優化財稅服務，為企業發展創造良好的外部環境。
（二）堅持提標增支與提質增效并重,加大民生事業普惠力度。圍繞“提升民生福祉”的目標，繼續增強對民生事業的支持力度，確保公共預算新增財力70%以上用于民生支出。以支持“兩區”建設、美麗鄉村建設、水利設施建設為重點，統籌財政支農資金，優化財政支農結構，促進農村事業發展。積極落實財政教育投入政策，提升教育事業發展水平。繼續推進公立醫院基本藥物補貼改革，積極支持公共就業創業服務體系建設，穩步推進社會保險提質擴面，全面推廣應用社會保障卡，加快發展社會化養老服務事業，加大困難群眾基本生活保障力度，著力提高基本公共服務均等化水平。切實保障十大惠民實事項目，加大對“五水共治”的資金投入，大力支持保障性安居工程、鄉村道路大中修、交通擁堵治理、文化惠民工程等重點項目，使財政投入更好更快地回應民生訴求。加強政法資金保障，促進社會管理創新，維護社會和諧穩定。
（三）堅持組織收入與嚴控支出并重，全力確保財政收支平衡。遵循經濟稅收發展的客觀規律，始終堅持“依法征收，堅決不收過頭稅”的收入組織原則，做好“挖潛、擴面、增量”三篇文章，確保財政收入與經濟運行協調發展。完善稅收征管機制，規范征管秩序，加強收入預測分析，強化風險防控，夯實稅收征管基礎。加大財政結余清理力度，加快結轉項目執行，盤活財政存量資金，切實發揮資金績效。樹立“過緊日子”即“過正常日子”的意識，繼續從嚴控制行政經費和一般性支出，辦公樓裝潢、改造等項目原則上不安排預算，一般公務用車不再更新和新購，“三公”經費比上年壓縮30%以上。加強政策引導，積極發揮市場和社會在提供公共服務中的作用，切實做到“政府花錢買服務，少辦機構少養人”。嚴把預算追加關、政策兌現關、政府性投資項目管理關，確保財政資金真正用在“刀刃”上，進一步提高資金使用績效。
（四）堅持夯實基礎與創新機制并重,不斷提升財稅管理服務水平。按照“科學化、精細化、專業化”管理要求，深化全口徑綜合預算改革，加快數字財政建設，創新和完善財政體制機制，提升財政管理績效。根據上級部署，有序推進政府財政預決算、部門預決算和“三公”經費公開，主動接受社會監督，提高財政收支透明度。繼續深化國庫集中支付改革和公務卡改革，擴大國庫集中支付范圍，提高公務卡使用率。深入推進預算績效管理,建立健全績效目標評價結果與項目預算編制相結合的預算管理機制，增強財政資金的績效約束。積極構建涵蓋所有政府性資金和財政運行全過程的大監督格局，推進財政監督由檢查型向管理型轉變，為財政資金規范安全使用保駕護航。
各位代表，新的一年財稅工作任務艱巨、使命光榮。面對更嚴峻的挑戰、更艱巨的任務，我們將深入貫徹黨的十八屆三中全會精神，全面落實市委各項決策部署，在市人大的監督指導下，提振信心、勇擔責任、克難奮進，確保圓滿完成2014年財政預算任務。