諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2015年部門預(yù)算
一、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局概況
（一）根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重新印發(fā)諸暨市城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2013]61號），市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門，其主要職責(zé)是：
??????? 1.貫徹執(zhí)行城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章和省、紹興市有關(guān)城市管理的方針、政策，擬訂并牽頭實(shí)施本市城市管理方面的規(guī)范性文件。
??????? 2.主管本市城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作，行使城市管理相對集中行政處罰權(quán)。
??????? 3.實(shí)施對城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮，組織開展階段性集中統(tǒng)一的專項(xiàng)整治和重大執(zhí)法活動；負(fù)責(zé)對全市城市管理行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。
??????? 4.組織開展城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn)，承辦城市管理行政執(zhí)法中的舉報(bào)投訴、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
??????? 5.負(fù)責(zé)城市市容管理工作，負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，組織開展市容市貌整治，負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)督管理。
??????? 6.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的對城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品、臨時(shí)占用城市道路和公共場地的審批和管理工作。
??????? 7.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的城市煙花爆竹“有限開禁”的管理職能。
??????? 8.牽頭組織實(shí)施對城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作。
??????? 9.牽頭組織實(shí)施對殘疾人專用車、人力三輪車營運(yùn)的日常監(jiān)督管理工作。
??????? 10.承擔(dān)全市建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后管理工作。
??????? 11.承擔(dān)市城市管理委員會辦公室的日常工作。
??????? 12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
??????? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市城市管理行政執(zhí)法局預(yù)算包括：（1）行政單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法局；（2）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)，無獨(dú)立核算會計(jì)機(jī)構(gòu)；（3）全額事業(yè)單位城管執(zhí)法信息中心，無獨(dú)立核算會計(jì)機(jī)構(gòu)。
二、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2015年部門預(yù)算安排情況說明
?????? （一）收入預(yù)算總體安排情況
??????? 執(zhí)法局2015年收入預(yù)算4822.11萬元，其中：財(cái)政撥款4752.07萬元，占98.5%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金70.04萬元，占1.5%；單位結(jié)余資金 0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市執(zhí)法局2015年支出預(yù)算為4822.11萬元。
1.按支出功能分類，包括：城管執(zhí)法支出4549.62萬元，行政單位醫(yī)療支出102.6萬元，住房公積金支出148.55萬元，購房補(bǔ)貼支出20.64萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0.7萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出3237.48萬元，日常公用支出254.24萬元，項(xiàng)目支出1330.39萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
??????? 2014年諸暨市執(zhí)法局部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
??????? 1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排70.54萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的基本支出。
??????? 2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排884.19萬元，主要用于行政人員工資經(jīng)費(fèi)的基本支出。
??????? 3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管運(yùn)行（項(xiàng)）安排1936.07萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)及行政人員、協(xié)管員工資社保經(jīng)費(fèi)的基本支出。
??????? 4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排79.18萬元，主要用于行政人員住房公積金繳納的基本支出。
??????? 5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）安排0.86萬元，用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部費(fèi)用的項(xiàng)目支出。
??????? 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）安排1727.72萬元，主要用于拆違勞務(wù)費(fèi)、城市管理經(jīng)費(fèi)以及電瓶車配置、執(zhí)法服裝更新等費(fèi)用的項(xiàng)目支出。
??????? 7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）安排530.67元，主要用于福星山莊拆違勞務(wù)費(fèi)及城市牛皮癬清理等費(fèi)用的項(xiàng)目支出。
????? （四）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
??????? 1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外僑辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，臨時(shí)追加安排。
??????? 2、公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降50%，主要用于接待上級及地方有關(guān)部門督查、調(diào)研等支出。
??????? 3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算60萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降2.4%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出60萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)、維修、過橋過路費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置支出0萬元，主要新增或更新車輛0輛。
三、名詞解釋
（注意：以下是以財(cái)政廳為例，請根據(jù)部門的實(shí)際進(jìn)行調(diào)整）
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
???????2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
???????3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
???????4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
?????? 5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?????? 8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出。
?????? 9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
????? 10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
????? 11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
????? 12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
????? 13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。
????? 14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
????? 15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
????? 16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
????? 17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
????? 18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
????? 19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
????? 20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。