諸暨市農(nóng)辦2015年部門預(yù)算
一、市農(nóng)辦概況
（一）主要職能
1.圍繞市委、市政府中心工作，對我市“三農(nóng)”發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，貫徹中央、省、紹興市和市委市政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策，提出意見建議，供市委、市政府決策參考。
2.研究制定本市“三農(nóng)”中長期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展思路及對策措施，開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢分析，供市委、市政府決策參考。
3.研究國內(nèi)外“三農(nóng)”發(fā)展趨勢及其影響，收集整理相關(guān)信息資料，為我市“三農(nóng)”發(fā)展提供借鑒。
4.起草市委、市政府“三農(nóng)”方面重要政策文件。
5.指導(dǎo)深化農(nóng)村改革和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。研究提出全市土地承包和土地流轉(zhuǎn)、構(gòu)建“三位一體”農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織體系、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證、村經(jīng)濟(jì)合作社股份合作制改革、農(nóng)村金融機(jī)制改革等方面的政策建議。
6.負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)及相關(guān)工作的牽頭協(xié)調(diào)，組織實(shí)施，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）開展農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔、農(nóng)村生活垃圾減量化、精品村建設(shè)、中心村培育、歷史文化村落保護(hù)利用、空心村改造、美麗鄉(xiāng)村景觀區(qū)建設(shè)等工作。
7.承擔(dān)農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)承包合同管理；指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展工作。
8.承擔(dān)全市村級財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)公開工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）開展村級財(cái)務(wù)審計(jì)；負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)經(jīng)干部、村級財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。
9.承擔(dān)全市欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村的幫扶工作和對口幫扶協(xié)作的日常工作。
10. 負(fù)責(zé)農(nóng)村指導(dǎo)員工作。
11. 完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，市農(nóng)辦部門預(yù)算包括：市農(nóng)辦本級預(yù)算、市農(nóng)經(jīng)總站預(yù)算。
二、市農(nóng)辦2015年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
市農(nóng)辦部門2015年收入預(yù)算611.95萬元，其中：財(cái)政撥款611.95萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
市農(nóng)辦2015年支出預(yù)算為611.95萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出378.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.99萬元，住房保障支出30.18萬元，農(nóng)林水支出83.69萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出335.77萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助126.9萬元，日常公用支出39.78萬元，項(xiàng)目支出109.5萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2014年市農(nóng)辦門部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排274.08萬元，主要用于本級行政在職人員的基本支出。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）安排34.73萬元，主要用于本級事業(yè)在職人員的基本支出。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）安排42.59萬元，主要用于臨聘人員支出及退休人員死亡撫恤金等支出。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）安排28萬元，主要用于農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、對口幫扶工作、全市農(nóng)村用電規(guī)范化管理等項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）安排68.7萬元，主要用于新農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村工作指導(dǎo)員管理、村經(jīng)濟(jì)合作社股改工作等項(xiàng)目支出。
6.社會(huì)保險(xiǎn)障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）安排22.3萬元，主要用于事業(yè)退休人員的基本支出。
7.社會(huì)保險(xiǎn)障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排51.27萬元，主要用于行政退休人員的基本支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排16.44萬元，主要用于行政在職人員和退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排9.16萬元，主要用于事業(yè)在職人員和退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）安排94.71萬元，主要用于農(nóng)經(jīng)總站事業(yè)在職人員的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）安排4.4萬元，主要用于農(nóng)經(jīng)總站聘用人員及遺屬補(bǔ)助的支出。
12.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排33.89萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。
（四）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降12.5%。主要用于上級主管部門的考核檢查招待等支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.8萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.8萬元，主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、過路過轎費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）是指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）指指定范圍內(nèi)的國家領(lǐng)導(dǎo)人、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、已退出領(lǐng)導(dǎo)崗位的政府領(lǐng)導(dǎo)人以及其他有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的生活服務(wù)管理支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）指各級政府舉行重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國務(wù)院一類會(huì)議、國慶招待會(huì)、全國勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
13.社會(huì)保險(xiǎn)障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
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