諸暨市交通運輸局2015年部門預(yù)算
一、諸暨市交通運輸局概況
（一）主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”，市交通運輸局共有九項主要職責(zé)：
（一）負責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門組織編制公路、水路相協(xié)調(diào)的綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
（二）負責(zé)組織擬訂公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施。起草有關(guān)交通運輸行政管理的規(guī)范性文件。參與擬訂交通物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革。
（三）負責(zé)道路、水路運輸市場監(jiān)管。參與協(xié)調(diào)各種運輸方式的綜合平衡，引導(dǎo)運輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；負責(zé)道路、水路交通運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)、汽車租賃、搬運裝卸、城市客運、出租車、運輸服務(wù)的行業(yè)管理，組織制定相關(guān)政策、制度和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通運行。
（四）負責(zé)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施；指導(dǎo)全市公路、水路建設(shè)工作，組織、協(xié)調(diào)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護。按規(guī)定負責(zé)港口岸線的使用管理工作。
（五）負責(zé)市管通航水域的水上交通安全監(jiān)管，指導(dǎo)道路、水路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負責(zé)路政、港政、航政、運政管理工作。依法承擔(dān)船舶、海上設(shè)施和船用產(chǎn)品的法定檢驗工作；按規(guī)定協(xié)調(diào)國家重點物資運輸和緊急客貨運業(yè)務(wù)，負責(zé)國、省道干線路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作。
（六）負責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項目的規(guī)模、方向和資金安排建議；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺和融資機制的建設(shè)；指導(dǎo)公路通行費、水路交通規(guī)費的稽征，負責(zé)公路通行費、水路交通規(guī)費使用的監(jiān)督管理。
（七）指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)和交通運輸行業(yè)技術(shù)進步，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（八）負責(zé)開展我市與國際和港澳臺地區(qū)交通運輸經(jīng)濟技術(shù)的合作與交流。
（九）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市交通運輸局部門預(yù)算包括：諸暨市交通運輸局本級預(yù)算、諸暨市公路管理局預(yù)算、諸暨市道路運輸管理局預(yù)算、諸暨市港航管理局預(yù)算、諸暨市交通質(zhì)量安全監(jiān)督站預(yù)算。
二、諸暨市交通運輸局2015年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運輸局2015年收入預(yù)算16977.87萬元，其中：財政撥款16395.92萬元，占96.57%；財政專戶管理資金80萬元，占0.47%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結(jié)余資金 0萬元，占0%；其他資金501.95萬元，占2.96%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運輸局2015年支出預(yù)算為16977.87萬元。
1.按支出功能分類，包括：交通運輸支出的公路水路運輸支出16148.59萬元，其中行政運行228.24萬元，公路養(yǎng)護4787.55萬元，公路和運輸安全10萬元，公路運輸管理877.42萬元，其他公路水路運輸支出10245.38萬元；社會保障和就業(yè)支出未歸口管理的行政單位離退休194.96萬元；醫(yī)療保障行政事業(yè)單位醫(yī)療130.09萬元；住房保障支出住房公積金304.23萬元；其他支出其他政府性基金支出200萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出3883.89萬元，日常公用支出467.75萬元，項目支出12626.23萬元。
（三）財政撥款支出情況
2014年諸暨市交通運輸局部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）安排174.47萬元，主要用于交通運輸局本級離退休人員的基本支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）安排25.12萬元，主要用于交通運輸系統(tǒng)行政轉(zhuǎn)企和軍轉(zhuǎn)干部人員補助的基本支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政和事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）安排138.49萬元，主要用于交通運輸局本級人員和下屬事業(yè)單位人員醫(yī)保繳費的基本支出。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行支出（項）安排366.34萬元，主要用于交通運輸局本級人員和公用經(jīng)費的基本支出
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護支出（項）安排1877.53萬元，主要用于公路局人員和公用經(jīng)費的基本支出
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理支出（項）安排911.74萬元，主要用于運管局人員和公用經(jīng)費的基本支出。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）安排671.23萬元，主要用于港航局和質(zhì)監(jiān)站人員和公用經(jīng)費的基本支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）安排312.23萬元，主要用于局本級和下屬事業(yè)單位住房公積金的基本支出。
9、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）安排30萬元，主要用于交通運輸局的市政府突出貢獻獎的項目支出。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）安排37.75萬元，主要用于交通局本級物業(yè)管理費的項目支出。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路新建支出（項）安排104.61萬元，主要用于聯(lián)網(wǎng)公路補助的項目支出。
12、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護支出（項）安排2190.84萬元，主要用于國省道、農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護費用的項目支出。
13、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全支出（項）安排17萬元，主要用于交通局本級安全教育、培訓(xùn)等費用的項目支出。
14、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理支出（項）安排269.94萬元，主要用于運管局綜合運輸管理經(jīng)費、信息化運行服務(wù)費的項目支出。
15、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）取消政府還貨二級公路收費專項支出（項）安排1622萬元，主要用于原收費公路債務(wù)補助的項目支出。
16、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）安排6291.24萬元，主要用于收費還貨公路以及31省道諸暨王家湖至五泄公路省級補助的項目支出。
17、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）安排240萬元，主要用于聯(lián)網(wǎng)公路省級補助的項目支出。
18、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）安排7974萬元，主要用于31省道諸暨王家湖至五泄段工程中央補助的項目支出。
19、其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）安排200萬元，主要用于縣道公路日常養(yǎng)護費用的項目支出。
（四）2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1、因公出國（境）經(jīng)費：無。
2、公務(wù)接待費：2015年安排公務(wù)接待費預(yù)算147.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降25%。主要用于接待上級部門來調(diào)研、工作等支出。
3、公務(wù)用車購置及運行費：2015年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算179.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降5%。其中：公務(wù)用車運行費支出179.5萬元，主要用于公務(wù)用車日常運行費用支出；公務(wù)用車購置支出0元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）指公路養(yǎng)護支出。
9．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）指公路和運輸安全支出。
10．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）指公路運輸管理支出。
11. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。