一、基本情況
       根據《諸暨市機構編制委員會關于印發諸暨市農業局主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》[諸編（2011）25號],諸暨市農業局是主管農業工作的市政府工作部門。
       （一）主要職責
       1、擬訂全市農業經濟發展戰略和中長期發展規劃，制定階段性推進農業經濟發展的目標和任務，并組織實施。
       2、擬訂全市農業產業、強農惠農等相關政策，提出市級財政扶持現代農業發展的建議，參與涉農的財稅、價格、金融保險等意見的制定工作。
       3、指導糧油、畜禽產品、蔬菜、水果、水產等主要農產品生產，重點扶持主導產業的發展。負責農作制度的改革與創新，指導農業產業結構調整，促進農業資源的合理配置及農產品品質的改善。
       4、負責農業和農產品生產環節的質量和安全。依法開展農產品質量安全風險評估，加強對農業投入品使用的管理和指導。指導督促農產品質量檢測機構的正常運行。配合省市做好農產品牌認證、監管以及農產品禁止生產區域劃定等工作。負責農機安全監理。負責漁業資源的增殖保護和漁船漁港的安全管理，以及漁業水域保護、漁業污染事故處理。
       5、負責農業行政執法工作、農業法制監督和農業法規宣傳工作。辦理各類農業行政許可事項并實施監督管理。依法查處農業違法行為，指導、協調農業生產事故（糾紛）處理工作。指導農資信用體系建設工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       6、負責農作物病蟲害防治和動物疫病防控的技術指導。指導動植物防疫和檢疫體系建設。開展對動植物疫情疫病的監測，組織、監督動植物檢疫以及動物衛生監督執法工作，依法組織疫情撲滅，負責農業外來有害生物治理和外來物種管理工作。指導農業防災救災工作，組織種子等救災物資儲備和調撥。
       7、負責農業科技、教育、技術推廣及其隊伍建設，開展農業新技術、新品種、新農機的引進試驗和推廣。指導鎮鄉街道農業公共服務中心、農業社會化服務組織的建設與發展。實施科教興農戰略，指導農業教育和農業職業技能開發，參與實施農村實用人才和農村勞動力轉移就業培訓工作。會同有關部門實施農業專業技術資格評審和從業資格管理。
       8、負責農業信息工作，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作。指導農業信息體系建設和信息服務工作，發布農業經濟信息。
       9、指導生態農業和農業可持續發展工作。參與農業資源區劃、基本農田保護，指導生態農業、循環農業、創意農業、休閑觀光農業的發展。引導農村能源產業的發展，負責農村能源開發利用的技術指導，指導農業面源污染治理、農業廢棄物資源化綜合利用，指導農業節能減排有關工作。
       10、承辦市政府交辦的其他事項。 
       （二）內設機構
       市農業局設６個職能科室（規格為股級）。
       辦公室（行政審批服務科）、黨建室、計劃財務科、產業發展科、政策法規科、農產品質量安全監督管理科。
       （三）行政編制數
       市農業局機關編制為18名。其中：局長１名，副書記１名，副局長２名，總農藝師1名，中層正職領導職數６名。
       2015年編入市農業局本級部門預算的單位人數共66人，其中行政在職人員24人，退休人員15人，聘用人員14人，遺屬人員13人。
       （四）預算編制單位
       市農業局下屬11個事業單位，均為獨立核算單位，單獨編制預算。其中：
       （1）三個參公事業單位：
       市農業行政執法大隊編制18人，2015年編入部門預算的人數共22人，其中在編在職人員16人，退休人員2人，聘用人員6人。
       市漁業行政執法大隊編制數7人，2015年編入市部門預算單位人數12人，其中行政在職7人，退休人員3人，聘用人員2人。
       市農機管理總站編制數28人，2015年編入市部門預算單位人數47人，其中行政在職24人，事業在職1人，退休人員16人，聘用人員6人。
       （2）七個全額撥款事業單位：
       市畜牧獸醫局編制為30名，2015年編入部門預算的單位人數共57人，其中事業在職人員23人，退休人員15人，聘用人員19人。
       市農業技術推廣中心編制為54名，2015年編入部門預算的單位人數共89人，其中事業在職人員47人，退休人員36人，聘用人員6人。根據市政府會議紀要，該單位于2015年3月劃入市農合聯執委會8個編制及3名在職人員。
       市經濟特產站編制為33名，2015年編入部門預算的單位人數共73人，其中事業在職人員32人，退休人員32人，聘用人員7人，復轉軍人1人，遺屬人員1人。
       水產技術推廣站編制數5人。2015年編入市部門預算單位人數7人，其中事業在職5人，退休人員2人。
       市農村能源辦公室編制為5名，2015年編入預算的單位人數共11人，其中事業在職人員4人，退休人員5人，聘用人員2人。
       市農產品營銷管理中心編制數3人，2015年編入部門預算單位人數1人，在職人數1人。根據市政府會議紀要，該單位于2015年3月劃入市農合聯執委會，相應編制、人員及預算經費也已劃轉。
       市動物疫病預防控制中心，編制數3人，暫無人員，故未單獨編制2015年部門預算。
       （3）一個差額撥款事業單位：
       市農業科學研究所編制為7名(2015年2月根據市政府會議紀要，核減3名編制，由市編委統籌調劑，現剩4個編制)，2015年編入部門預算的單位人數共11人，其中事業在職人員5人，退休人員5人，聘用人員1人。
       二、2014年預算執行情況
       2014年我局預算收入總計4594.31萬元，其中基本支出3425.87萬元，占總支出74.6%，項目支出1168.44萬元，占總支出的25.4%。支出總計4367.59萬元，預算執行率95.07%。其中基本支出3409.92萬元，占總支出78.1%，項目支出957.67萬元，占總支出的21.9%。
       三、2015年部門預算收支情況
       市農業局2015年部門預算根據預算管理相關政策法規，按照科學、精細、規范、透明原則，根據財力可能，在統籌兼顧，確保重點的基礎上，嚴控事業成本和“三公”經費支出，采用零基預算和綜合預算方法編制2015年部門預算。
       （一）收入安排情況
       2015年部門預算收入數為4726.80萬元，其中基本支出3934.68萬元，預算內專項經費792.12萬元。其中公共財政預算4596.80萬元, 財政專戶80萬元，專戶管理其他資金50萬元。
       （二）支出安排情況
       根據收入預算，擬安排支出預算4726.80萬元。其中基本支出3934.68萬元，預算內專項經費792.12萬元。
       1、基本支出預算
       基本支出安排3934.68萬元，其中工資福利支出2546.85萬元，對個人和家庭的補助支出1104.49萬元，商品和服務支出283.34萬元。
       2、項目支出預算
       為確保2015年工作目標和任務的完成，按照項目編制原則，安排項目支出792.12萬元，其中公共財政預算資金安排662.12萬元,財政專戶80萬元，專戶管理其他資金50萬元。具體安排如下：
       局本級104.92萬元：辦案經費補助12萬元、農技推廣及檔案規范化建設經費5萬元、農業辦公樓、食堂、鄉鎮蠶種場房屋維修、維護經費46.35萬元，局及十里牌農場遺屬生活補助、離休干部醫藥費補貼11.45萬元，物業管理費20.12萬元，諸暨市志編纂10萬元。
       農業行政執法大隊43.5萬元：辦案經費8.5萬元、農作物種質資源保護10萬元、農產品質量安全檢測20萬元、農業植物疫情監測5萬元。
       漁政管理站25萬元：漁業資源保護綜合整治及執法辦案經費10萬元、浦陽江水域漁業資源增殖和資源保護執法管理經費15萬元。
       農機管理總站96.5萬元：農村道路交通安全專項整治17萬元、農業機械購置補貼專項經費23萬元、農機牌證工本費3萬元、物業管理費9萬元、農機培訓檢測中心建設44.5萬元。
       畜牧獸醫局436.7萬元：畜牧業發展專項資金（疫病防治）200萬元、生豬“瘦肉精”檢測30.2萬元、動物衛生監督執法37萬元、生豬“瘦肉精”檢測（采購）29.4萬元、動物衛生監督執法（采購）8萬元、鎮鄉檢疫成本129萬元。物業管理費3.1萬元。
       經濟特產站10萬元：茶果蔬桑新品種新設施引進示范推廣及培訓工作4.96萬元（采購）、茶果蔬桑新品種新設施引進示范推廣及培訓工作0.04萬元、農業服務大樓物業管理費用5萬元。
       水產技術推廣站16萬元：水產優良品種和先進技術的引進及推廣5萬元、水產品養殖病害風險監測及各種監督抽檢費用6萬元。
       農村能源辦公室5萬元：沼氣專項技術推廣1.9萬元、沼氣專項技術推廣3.1萬元（采購）。
       農業科學研究所9.5萬元：農作物新品種引種試驗推廣9.5萬元。
       農業技術推廣中心50萬元：種子農藥應急貯備50萬元。
       三、公經費預算情況：
       （1）因公出國（境）經費：根據市外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。
       （2）公務接待費：2015年安排公務接待費預算34.65萬元，比上年預算數下降40%。支出主要用于接待省部級、市級領導對我市農業產業調研檢查等支出。
       （3）公務用車購置及運行費：2015年安排公務用車購置及運行費預算 101.6萬元，與去年預算數基本持平。主要用于公務用車運行費支出；2015年預算不新購置車輛。
       四、2015年部門預算執行主要措施
       為更好地執行部門預算，2015年我局將嚴格執行中央八項規定、省委“28條辦法”和“六項禁令”，認真貫徹落實厲行節約的要求，反對浪費提倡勤儉節約，從緊從嚴控制“三公”經費支出。尤其是加強對農業專項資金的使用管理，確保專款專用，切實提高財政資金的使用績效。
       （一）提高認識，高度重視預算執行管理工作。在推進預算精細化管理的基礎上，健全預算執行和監督機制，把預算執行管理工作放在更加突出的位置，努力提高預算執行的及時性、均衡性、有效性，全力做好預算執行管理工作，確保本單位全年預算執行目標任務的完成。
       （二）明確職責，認真落實預算執行管理責任。進一步明確各單位是預算執行的責任主體，預算執行管理工作實行“一把手”負責制，及時將經批準的預算和已到位的經費情況告知各單位，關注每季度預算執行情況，分析形勢、查找問題、提出解決措施，切實形成“主要負責人親自抓、局計財科牽頭抓、職能部門具體抓”的工作局面。
       （三）規范使用，發揮預算資金績效。嚴肅財經紀律，嚴格執行預算管理法律法規和制度，規范業務操作，杜絕預算管理中的隨意性。堅持提高財政資金使用的安全性、規范性、有效性相統一的原則，規范資金管理，嚴肅財經紀律，堅決杜絕違法違規、不講效益、“突擊花錢”等行為的發生。

諸暨市農業局
二○一五年五月十三日

[全文下載]： （農業局匯總公開）2015年部門預算表