一、諸暨市國(guó)土資源局概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用。

2、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源局管理秩序的規(guī)范。

3、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源的優(yōu)化配置。

4、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國(guó)土資源權(quán)屬管理。

5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù)，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源。

7、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。

8、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)管理工作。

9、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作。

10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作。

11、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。

12、負(fù)責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。

???13、推進(jìn)國(guó)土資源科技和人才工作。

???14、開(kāi)展對(duì)外交流和合作，貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外合作勘察、開(kāi)采礦產(chǎn)資源政策，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)工作。

???15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

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　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市國(guó)土資源局部門預(yù)算包括：諸暨市國(guó)土資源局本級(jí)預(yù)算、諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心、諸暨市土地資產(chǎn)交易中心。

　　二、諸暨市國(guó)土資源局2015年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市國(guó)土資源局2015年收入預(yù)算?256178.35?萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款?256003.65萬(wàn)元，占?99.93 %；其他資金175?萬(wàn)元，占?0.07%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　諸暨市國(guó)土資源局2015年支出預(yù)算為256178.35萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出247220.8萬(wàn)元；其他支出8957.55萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出1662.38萬(wàn)元，日常公用支出207.23?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?254308.74萬(wàn)元。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

2014年諸暨市國(guó)土資源局部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償安排203276.82，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出安排337824.44萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地收益基金-征地和拆遷補(bǔ)償支出安排9650.43萬(wàn)元，主要用于土地征收和拆遷補(bǔ)償支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地收益基金-土地開(kāi)發(fā)支出安排18743.34萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)方面的支出。

5、其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出安排4998.95萬(wàn)元，主要用于廢棄礦山井治理、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、治理、山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、土地規(guī)劃修編等方面支出。

6、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排2184.34萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職工資發(fā)放，離退休人員工資發(fā)放，日常運(yùn)作商品服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等基本支出。

7、國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-國(guó)土整治安排62.45主要用于執(zhí)法大隊(duì)日常運(yùn)作商品服務(wù)支出等。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出安排5.65萬(wàn)元，主要用于下崗再就業(yè)人員的補(bǔ)助支出等。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排386.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排309.08萬(wàn)元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)方面的資本性支出。

11、國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-國(guó)土整治安排37.88萬(wàn)元，主要用于土地整治方面的支出。

12、國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-地質(zhì)災(zāi)害防治安排122萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治，治理等方面支出。

13、國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排支出安排32.87萬(wàn)元，主要用于礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)、利用與保護(hù)等方面的支出。

（四）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：0萬(wàn)元

2、公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?45.62??萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降?11.62 %。主要用于公務(wù)接待等支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算?90.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降2.9 %。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出?90.1萬(wàn)元，主要用于公車日常運(yùn)營(yíng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置支出?0?萬(wàn)元，主要新增或更新車輛?0輛。

三、名詞解釋

（注意：以下是以財(cái)政廳為例，請(qǐng)根據(jù)部門的實(shí)際進(jìn)行調(diào)整）

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

11.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

13.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。

14.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.?一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

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