關于諸暨市2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告
發布時間：2015-08-04 10:14
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關于諸暨市2014年預算執行情況和
2015年預算草案的報告
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一、2014年預算執行情況
2014年，在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督指導下，我們秉承“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，積極發揮財稅職能作用，著力培育財源，大力增收節支，優化支出結構，努力保障民生，全市財政運行和預算執行情況良好。
（一）一般公共預算執行情況
1．收支總體情況
2014年一般公共預算收入663386萬元，完成預算的103%，增長11.3%。加上轉移性收入318130萬元（其中：稅收返還收入40415萬元，上級各項補助收入133393萬元，地方政府債券資金32000萬元，調入資金21160萬元，上年結轉資金74162萬元，動用預算穩定調節基金17000萬元），收入合計981516萬元。
2014年一般公共預算支出741445萬元，完成年度指標的94.5%，增長10.6%。加上轉移性支出240071萬元（其中：上解支出179855萬元，安排預算穩定調節基金24000萬元，結轉下年支出36216萬元），支出合計981516萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2．收支具體執行情況
（1）收入主要科目執行情況。增值稅（25%部分）84466萬元，增長1.9%；營業稅改征增值稅14159萬元，增長85.7%；營業稅165814萬元，增長8.5%；企業所得稅（40%部分）88211萬元，增長15.9%；個人所得稅（40%部分）29369萬元，增長13%。
（2）支出主要科目執行情況
農林水事務支出72293萬元，增長8.4%。
教育支出192352萬元，增長7.6%。
科學技術支出47181萬元，增長28.6%。
文化體育與傳媒支出10008萬元，增長15.3%。
醫療衛生支出84944萬元，增長13.3%。
社會保障和就業支出70180萬元，增長14.3%。
節能環保支出14658萬元，增長38.7%。
城鄉社區支出39234萬元，增長43.2%。
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（二）政府性基金預算執行情況
2014年政府性基金收入1040422萬元，增長3.2%；加上上級轉移支付收入26242萬元，上年結轉收入112465萬元，政府性基金預算收入合計為1179129萬元。
政府性基金支出1011154萬元，下降7.3?%；結轉下年支出167975萬元，支出合計1179129萬元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執行情況
2014年社會保險基金收入428936萬元。社會保險基金支出321160萬元。收支相抵，本年收支結余107776萬元。
（四）國有資本經營預算執行情況
2014年國有資本經營預算收入2004萬元；國有資本經營預算支出1160萬元（調出資金1160萬元）；結轉下年支出844萬元；支出合計2004萬元。
收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
（五）落實市人大預算決議有關情況
我們按照市十六屆人大三次會議有關決議，以及市人大財經工委審查有關要求，認真研究落實，努力做好預算收支執行工作。
一是做好“增收節支”文章，實現財政收支平衡。著眼于稅收收入持續平穩增長和經濟稅收協調發展，扎實做好全年組織收入工作，全市稅收收入占一般公共預算收入的比重為91.7%；一般公共預算收入占財政總收入的比重為60.6%，位居全省前列。堅持依法治稅，出臺《關于加強稅收征管保障工作的意見》，完善部門信息共享和協作機制，構建社會綜合治稅體系，夯實稅收征管基礎。健全政府非稅收入管理制度體系，深化土地出讓收入、罰沒收入、彩票資金等重點非稅收入征管，推進非稅收入收繳電子化改革。認真貫徹中央、省、紹興市和市委市政府關于厲行節約的各項規定，完善“差旅費”、“會議費”、“培訓費”等支出管理制度，嚴格支出標準，規范經費管理。加強部門“三公”經費預算管理，從嚴控制行政經費和一般性支出，全市“三公”經費支出同比下降58.1%。
二是做好“服務發展”文章，有效發揮財政杠桿作用。繼續落實積極的財政政策，注重政策的協調性、針對性和穩定性，增強經濟發展的動力和活力。推動“四換三名”、產業集聚區、企業轉型升級等重大戰略實施，切實做好政策和資金保障工作，全年累計兌現企業獎補資金5.5億元。加大科技投入和人才投入，加快科研成果轉移中心和孵化器建設，促進招才引智和人才隊伍建設，切實提高企業自主創新能力。全力做好政府投資項目資金保障，全年共計支付政府重點工程項目資金20.22億元。繼續實施結構性減稅和清費減負政策，擴大“營改增”試點行業范圍，落實土地使用稅差別化減免政策，臨時性下浮社保繳費比例，累計減輕企業負擔2.27億元。積極向上爭取地方政府債券和各類財政補助資金，加大結余資金清理統籌力度，進一步做大財力盤子。
三是做好“民生保障”文章，進一步優化支出結構。堅持公共財政導向，集中財力向農村基層傾斜、向社會事業延伸、向民生領域覆蓋，切實做好政府“十大惠民實事”和教育、醫療、社保、就業、住房等民生事業的資金保障工作，全年累計執行民生支出57.99億元，同比增長14.1%，占公共財政預算支出的78.2%。大力推進美麗鄉村建設，加快農村基礎設施建設，做好“一事一議”財政獎補工作，全年投入9975萬元用于農村生活污水處理，投入6320萬元支持新村工程建設。加大環境整治支持力度，投入5000萬元開展淘汰“黃標車”、城西工業廢氣污染治理、燃煤鍋爐改造等專項整治行動。落實傳統特色文化保護專項資金1000萬元，加強對歷史文化遺存和非物質文化遺產的保護和利用。深化農村文化禮堂建設和農家書屋工程，滿足農民精神文化多元化需求。建立和實施獨生子女特殊家庭關愛制度，設立獨生子女特殊家庭關愛扶助金。健全激勵機制，鼓勵和引導民間資本進入養老、教育、醫療等領域，提高公共產品供給質量和水平。
四是做好“改革創新”文章，提升財稅管理水平。嚴格貫徹上級預算公開有關要求，積極主動推進預算公開，做好政府預決算、人代會審查部門預算及“三公”經費預算的公開工作。省級企業獎補項目資金申報實行“評審制”，按照“公開、公平、公正”的原則確定申報項目。市級企業獎補資金項目全部實行媒體公示，接受全社會監督。構建財政性資金“資金池”，解決財政專戶多、雜、散的問題，提高財政資金調度能力。深化行政事業單位房地產規范管理工作，完成行政事業單位房地產權證辦理工作，建立電子檔案管理系統，對出租及閑置房產實行統一公開招租、拍賣，確保國有資產安全完整和保值增值。
五是做好“監督管理”文章，強化資金使用績效。研究制訂預算項目績效跟蹤監控管理辦法，試點開展部門整體支出績效評價，將績效評價結果與部門預算安排相掛鉤，增強預算編制的科學性、合理性和預算執行的嚴肅性、規范性。對城鄉最低居民生活保障金、困難殘疾人生活補貼、糧農直補等九項民生資金使用情況開展專項檢查，加強問責整改，完善民生資金監督長效管理機制。繼續開展財政性資金銀行存放考核工作，根據考核結果實行按月動態平衡，確保財政性資金存放的規范性、公平性。強化資金撥付審核，完成165只項目概算審核，送審總金額43.69億元，凈審減金額3.05億元，審減率為7%；全年政府采購總金額23.26億元，節約資金2.2億元，節資率9.5%。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和預算執行中還存在一些困難和問題，主要是：稅制改革新形勢下財源建設需進一步強化，政府財政資源需進一步提高統籌運營力度，財政支出一定程度上仍存在投入分散、效益不彰、重點不突出的問題，財稅政策支持體系需進一步整合完善，有些部門重資金分配、輕資金管理，預算執行的嚴肅性、均衡性和資金使用績效有待進一步提高等等。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效的舉措加以改進和完善。
二、2015年財政預算草案
（一）2015年經濟財政形勢
2015年我市經濟財政形勢復雜嚴峻，財稅改革任務艱巨，財政收支矛盾依然突出。從收入看，雖然我市經濟有望保持平穩向好態勢，但總體仍處于轉型升級的“爬坡過坎”階段，產業轉型升級的成效有待釋放，新的經濟增長點還有待培育壯大，房地產市場仍有較大不確定性，“營改增”的全面推開，對小微企業結構性減稅和普遍性清費減負政策的實施，將進一步增加政策性減收規模。從支出看，穩定經濟增長和調整經濟結構、保障改善民生、完善基本公共服務保障體系等都需要加大財政資金投入。同時，地方政府債務將納入預算管理，政府融資趨緊，將進一步加大收支平衡壓力。
（二）財政預算編制的指導思想
根據財稅改革總體要求和市委決策部署，結合對2015年經濟財政形勢的分析和預測，我市2015年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹中央、省、紹興市有關決策部署和市委十五屆七次全會精神，堅持“穩中求進、能快則快”工作總基調，積極落實“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀。充分發揮財政政策杠桿作用，促進經濟發展方式轉變；深化財稅體制改革，完善預算管理制度；健全政府預算體系，加大預算統籌力度；優化支出結構，從嚴控制一般性支出，著力改善民生；加強綜合財政監管，提高財政資金使用績效。
（三）一般公共預算草案
1．收入預算
根據財政部規定，從2015年起，地方教育附加等11項政府性基金轉列一般公共預算，為此，相應調增2014年預算執行數。在此基礎上，2015年一般公共預算收入預期755500萬元，比上年調整后執行數增長8.5%。主要收入科目情況：
全市一般公共預算收入755500萬元，加上轉移性收入??129202萬元（其中：預期稅收返還40520萬元，提前下達上級轉移支付收入64852萬元，動用預算穩定調節基金23830萬元），收入合計884702萬元。
2．支出預算
2015年擬安排一般公共預算支出689640萬元，比上年預算數增長15.9%。主要科目支出情況：
全市一般公共預算支出689640萬元，加上轉移性支出195062萬元（預計上解支出195062萬元），支出合計884702萬元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
（四）政府性基金預算草案
根據財政部規定，從2015年起，地方教育附加等11項政府性基金轉列一般公共預算。2015年政府性基金收入511118萬元；政府性基金支出511118萬元。
收支相抵，全市政府性基金收支預算平衡。
（五）社會保險基金預算草案
2015年社會保險基金收入463624萬元。社會保險基金支出預算安排373025萬元。收支相抵，本年收支結余90599萬元。
（六）國有資本經營預算草案
2015年國有資本經營預算收入1000萬元。國有資本經營預算支出1000萬元。
收支相抵，國有資本經營收支預算平衡。
三、切實抓好2015年預算執行工作
2015年是實施新修改的預算法的第一年，也是按照《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）實施預算管理的第一年。我們要高度重視、加強組織、周密部署、認真落實，切實做好2015年預算執行工作。
一是圍繞“生財有道”促發展，推進經濟發展方式轉變。堅持用足用好財稅政策杠桿，加快推進經濟轉型發展，提高經濟增長的質量和效益。扎實推進有效投資行動，全力保障政府重點項目建設。創新投融資體制機制，推廣使用政府與社會資本合作（PPP）模式，進一步釋放民間投資活力。推進工業強市建設，實施“四換三名”工程，改造提升傳統產業，扶持壯大新興產業。完善電子商務配套扶持政策，繼續推進電商集聚區建設。深入推進創新驅動發展戰略，加大人才投入，繼續支持諸商創業創新，扎實推進科創中心、工業設計基地等各類創新平臺建設，增強我市經濟核心競爭力。
二是圍繞“聚財有方”增實力，做大做強財政收入盤子。堅持組織收入原則，堅守依法征稅底線，采取有效措施，做到該收的一分都不放棄，不該收的一分都不能收，當減的一分都要減到位，努力促進稅收收入平穩增長。堅持“向管理要稅收”，依靠打擊違法行為、強化信息共享、堵塞征管漏洞、提升科技管理等舉措促進增收。以地稅系統績效考評、政府非稅收入考核、崗位目標責任制考核等為抓手，提高征管實效。結合六大專項整治工作，探索和建立以個人出租房及個體工商戶稅收征管為重點的社會化、綜治化征管新模式及長效管理機制。鼓勵部門（單位）積極爭取上級轉移支付資金，加大政府閑置資產處置力度，進一步做大政府財力盤子。
三是圍繞“用財有效”抓落實，提高財政資金使用績效。堅持民生為本，加大民生投入，確保全年財政支出和財政增量支出三分之二以上用于保障和改善民生。圍繞政府“十大惠民實事”，全力做好資金保障。加強治水、治違、治氣、治亂、治臟等“五治聯動”保障力度，切實支持創建國家生態市，全面提升生態環境質量。加大教育投入，提高普高、職高保障水平，支持暨陽學院建設，打造教育現代化縣市。深化公立醫院綜合改革，落實公立醫院財政補助政策，鞏固和完善基層醫療機構基本藥物制度。進一步完善城鄉居民基本養老保險制度，加大城鄉困難群眾醫療救助和對因病致貧等生活困難家庭的臨時救助力度。加大公共交通投入，安排專項資金推進城鄉公交一體化改革，擴大公交線路覆蓋面和公共自行車布點。加大對養老服務體系建設的扶持力度，構建城鄉一體化居家養老服務體系。牢固樹立過緊日子思想，堅持勤儉辦一切事業，編細編實預算，從源頭上嚴格控制行政經費和一般性支出。從嚴控制編外人員編制，進一步壓縮編外人員經費支出。加強政府性投資項目計劃管理，從嚴審核政府性投資項目概算，嚴格按照審核額度撥付資金。認真貫徹《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》（國發〔2014〕62號）精神，對各類企業獎補政策進行全面清理，停止執行不符合規定的優惠政策，對經專項清理批準保留的優惠政策建立評估和退出機制。建立專項資金績效評價機制，逐步擴大績效評價覆蓋面，切實提高財政資金使用績效。
四是圍繞“理財有章”抓改革，創新財政科學管理手段。進一步深化?“全口徑”財政預算體系建設，將所有財政性資金和政府債務收支納入預算管理，完善財政收支預算管理體系。深化國庫集中支付改革，支付范圍擴大到專戶，支付對象擴展到鄉鎮，集中支付比例力爭走在全省前列。盤活財政存量資金，建立結余結轉、暫存暫付定期清理制度，完善財政“資金池”運行模式。制定專項資金分配管理辦法，加強專項資金使用管理，確保專項資金分配公開、公平、公正。繼續落實涉企財政獎補資金公示制度，建立財政獎補資金數據庫，運用網絡平臺在線、透明實施政策獎補工作。繼續推行財政支農資金“陽光工程”建設，試行非立項獎補類項目和其他支農資金撥付前公示制度。研究制定政府向社會力量購買服務的指導性目錄，在教育、衛生、文化和養老等多個領域開展購買公共服務試點。按照國有企業功能分類，實施分類管理和考核，修訂完善國有企業經營者目標責任制考核辦法，健全國有企業重大事項報告制度。繼續推進預決算信息公開，擴大公開范圍，細化公開內容，努力打造“陽光財政”。強化法治意識，嚴格遵守各項財經制度和稅收法律法規，依法依規制定財稅政策和分配財政資金，加大財政資金使用情況專項檢查和問責力度，切實糾正各類財經違法違紀行為。
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