一、諸暨市教育局概況
　　（一）主要職能
　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和教育法律法規(guī)，加強(qiáng)教育系統(tǒng)法制建設(shè)，推進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)和諧發(fā)展。
　　2、負(fù)責(zé)制定全市教育發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、職業(yè)與成人教育的改革和發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。
　　3、指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校（幼兒園）思想政治工作、德育、教學(xué)、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、科技、普法、信息技術(shù)和國(guó)防教育等工作；組織對(duì)學(xué)校（幼兒園）各項(xiàng)工作的檢查、督導(dǎo)、評(píng)估；指導(dǎo)教育科學(xué)研究工作，總結(jié)交流教育經(jīng)驗(yàn)。
　　4、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況；做好學(xué)校基建項(xiàng)目和現(xiàn)代教育技術(shù)裝備的規(guī)劃、審批和組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)。
　　5、負(fù)責(zé)全市教師工作。根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市直屬學(xué)校（單位）、教辦（中心學(xué)校）的干部任免和教職員工的管理；組織、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校教師培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)（幼兒園）校長(zhǎng)（園長(zhǎng)）、教師的培訓(xùn)；參與擬訂學(xué)校編制、工資等人事制度改革政策，負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定和教師招聘工作；組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和教職工的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
　　6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)的安全監(jiān)管職責(zé)，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為。
　　7、負(fù)責(zé)全市高校、中專招生及高等教育自學(xué)考試工作。
　　8、負(fù)責(zé)全市學(xué)校勤工儉學(xué)和后勤服務(wù)保障工作。
　9、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理非教育部門辦學(xué)校的教育業(yè)務(wù)工作，核準(zhǔn)招生計(jì)劃，協(xié)助培訓(xùn)教師等。負(fù)責(zé)民辦學(xué)校（教育機(jī)構(gòu)）的辦學(xué)許可；負(fù)責(zé)學(xué)前教育辦學(xué)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)審批和考核評(píng)估工作。
　　10、在市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)普通話的培訓(xùn)、測(cè)試、推廣等工作，加強(qiáng)社會(huì)用字管理。負(fù)責(zé)市教育基金會(huì)的日常工作。
　　11、行使市人民政府教育督導(dǎo)室職能，對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府、和學(xué)校的教育工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)。
　　12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育方面的國(guó)際和國(guó)內(nèi)交流與合作，加強(qiáng)教育的開(kāi)放與合作。
　　13、負(fù)責(zé)直屬學(xué)校（單位）的黨建工作。
　　14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入諸暨市教育局部門預(yù)算范圍的共62個(gè)單位（學(xué)校），分別為教育本級(jí)及局直屬7個(gè)事業(yè)單位，5所公辦普通高中（四所改轉(zhuǎn)制普通高中取消預(yù)算單位,變?yōu)榻逃直炯?jí)中單列項(xiàng)目支出補(bǔ)助），3所公辦職業(yè)學(xué)校，4所公辦初中，1所公辦小學(xué)，1所特殊學(xué)校，2所公辦幼兒園，以及27所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學(xué)校和暨陽(yáng)街道中心學(xué)校下屬2所幼兒園、9所小學(xué)。
　　二、諸暨市教育局2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）收入預(yù)算總體安排情況
　　諸暨市教育局2016年收入預(yù)算185867.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款163358.64萬(wàn)元，占87.89%；財(cái)政專戶管理資金12299.84萬(wàn)元，占6.62%；專戶管理其他資金6560.96萬(wàn)元（其中動(dòng)用上年專戶結(jié)余1465.77萬(wàn)元），占3.53%；單位結(jié)余資金28.61萬(wàn)元，占0.02%；其他資金3619.45萬(wàn)元，占1.94%。
　　（二）支出預(yù)算總體安排情況
　　諸暨市教育局2016年部門支出預(yù)算為185769.65萬(wàn)元。
　　1.按支出功能分類，包括：其他一般公共服務(wù)支出18.00萬(wàn)元，教育支出185701.14萬(wàn)元（其中：行政運(yùn)行592.03萬(wàn)元；其他教育管理事務(wù)支出1760.37萬(wàn)元；學(xué)前教育12886.74萬(wàn)元；小學(xué)教育67304.18萬(wàn)元；初中教育52148.48萬(wàn)元；高中教育24829.03萬(wàn)元；其他普通教育支出6988.67萬(wàn)元；中專教育162.8萬(wàn)元；職業(yè)高中教育6220.73萬(wàn)元；高等職業(yè)教育474.05萬(wàn)元；其他職業(yè)教育支出247.12萬(wàn)元；其他成人教育支出50萬(wàn)元；特殊學(xué)校教育593.31萬(wàn)元；教師進(jìn)修1550.67萬(wàn)元；農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)1251萬(wàn)元；農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施430萬(wàn)元；其他教育費(fèi)附加安排的支出7721.94萬(wàn)元；其他教育支出490萬(wàn)元；其他體育支出26萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休1.68萬(wàn)元；未歸口管理的行政單位離退休0.84萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療21.99萬(wàn)元。
　　2.按支出用途分類，包括：人員支出130506.32萬(wàn)元，日常公用支出9888.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23032.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22342.24萬(wàn)元。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2016年諸暨市教育局部門預(yù)算中，財(cái)政撥款163358.64萬(wàn)元用于以下方面：
　　1.2019999其他一般公共服務(wù)支出18萬(wàn)元，主要用于全市校調(diào)會(huì)各類經(jīng)費(fèi)支出。
　　2.2050101行政運(yùn)行安排592.03萬(wàn)元，主要用于教育局本級(jí)在職、離退休人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出。
　　3.2050199其他教育管理事務(wù)支出1732.85萬(wàn)元,主要用于教育局本級(jí)、預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心各類基本和項(xiàng)目支出。
　　4.2050201學(xué)前教育5241.61萬(wàn)元,主要用于教育局本級(jí)全市其他人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出和下屬學(xué)校幼兒園工資福利等基本支出。
　　5.2050202小學(xué)教育63307.66萬(wàn)元，主要用于下屬學(xué)校各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用、離退休補(bǔ)助等基本支出。
　　6.2050203初中教育51420.53萬(wàn)元，主要用于下屬學(xué)校各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用、離退休補(bǔ)助等基本支出。
　　7.2050204高中教育18107.56萬(wàn)元,主要用于高中段學(xué)校各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用、離退休補(bǔ)助等基本支出及局本級(jí)安排的用于四所改轉(zhuǎn)制普通高中人員補(bǔ)助4478.43萬(wàn)元、民辦高中補(bǔ)助支出100萬(wàn)元、湄池中學(xué)住宿生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)104萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。
　　8.2050299其他普通教育支出6735.04萬(wàn)元,主要用于下屬直屬單位各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用、離退休補(bǔ)助等基本支出及局本級(jí)安排的用于全市改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)資金500萬(wàn)元、城區(qū)托管班經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助200萬(wàn)元、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、困難生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)582萬(wàn)元、民辦高中補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元、農(nóng)村名優(yōu)教師特殊津貼150萬(wàn)元、其他人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌163.26萬(wàn)元、體育場(chǎng)地開(kāi)放示范點(diǎn)學(xué)校管理經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元、教育信息化裝備經(jīng)費(fèi)430萬(wàn)元、校舍維修經(jīng)費(fèi)249萬(wàn)元、學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、義務(wù)教育績(jī)效工資提取考核獎(jiǎng)100萬(wàn)元、中小學(xué)塑膠跑道工程767萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。
　　9.2050302中專教育30萬(wàn)元，主要用于職業(yè)教育中心大學(xué)城警備站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　10.2050304職業(yè)高中教育5991.94萬(wàn)元,主要用于職業(yè)高中各類人員經(jīng)費(fèi)、日常公用、離退休補(bǔ)助等基本支出及局本級(jí)安排用于分配的職教發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)465萬(wàn)元、中職獎(jiǎng)助學(xué)金207萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。
　　11.2050305高等職業(yè)教育62.65萬(wàn)元，主要用于職業(yè)教育中心其他人員和事業(yè)在職人員補(bǔ)助支出。
　　12.2050399其他職業(yè)教育支出247.12萬(wàn)元,主要用于職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元、職業(yè)教育質(zhì)量提升139.12萬(wàn)元。
　　13.2050499其他成人教育支出50萬(wàn)元,主要用于全市成人教育等項(xiàng)目支出。
　　14.2050701特殊學(xué)校教育582.89萬(wàn)元,主要用于特殊學(xué)校各類經(jīng)費(fèi)支出。
　　15.2050801教師進(jìn)修620.03萬(wàn)元，主要用于教師進(jìn)修學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)等各類基本支出。
　　16. 2050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)1251萬(wàn)元,主要用于義務(wù)教育階段校舍維修等項(xiàng)目支出。
　　17. 2050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施430.00萬(wàn)元,主要用于全市教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目支出。
　　18. 2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出6887.26萬(wàn)元,主要用于全市義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，屬于基本支出。
　　19.2070399其他體育支出26萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)地開(kāi)放示范點(diǎn)學(xué)校管理經(jīng)費(fèi)支出。
　　20.2080502事業(yè)單位離退休1.68萬(wàn)元，主要用于楓橋鎮(zhèn)、東和鄉(xiāng)中心學(xué)校離休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　21.2080504未歸口管理的行政單位離退休0.84萬(wàn)元，主要用于實(shí)驗(yàn)幼兒園社保管理退休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　22. 2100501行政單位醫(yī)療21.99萬(wàn)元,主要用于教育局本級(jí)行政人員的醫(yī)保繳費(fèi)支出。
　　（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
　　1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外僑辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算88.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降35.63%。主要用于全市各類創(chuàng)建、評(píng)比等招待經(jīng)費(fèi)等支出。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算34.6萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)據(jù)下降10.63%。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　附件：（諸暨市教育局名稱）2016年部門預(yù)算表

　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分的其他全部收入。
　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出及對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出等。
　　6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他一般公共服務(wù)支出。
　　8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　9.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
　　10. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
　　11.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的小學(xué)教育的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
　　12.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的初中教育的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
　　13.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
　　14.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
　　15.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的各類中等學(xué)校的支出。
　　16.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。
　　17.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
　　18.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
　　19.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于成人教育方面的支出。
　　20.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
　　21.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
　　22. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：指教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。
　　23. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：指教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
　　24. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
　　25.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。
　　26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　27. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
　　28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
 

　　附件：2016年部門收支總表