諸暨市國土資源局2015年度部門決算
發(fā)布時(shí)間：2016-12-13 16:28
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一、諸暨市國土資源局概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用。
2、負(fù)責(zé)全市國土資源局管理秩序的規(guī)范。
3、負(fù)責(zé)全市國土資源的優(yōu)化配置。
4、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國土資源權(quán)屬管理。
5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù)，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源。
7、負(fù)責(zé)全市國土資源市場秩序的規(guī)范工作。
8、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。
9、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作。
10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作。
11、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。
12、負(fù)責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
?? 13、推進(jìn)國土資源科技和人才工作。
?? 14、開展對外交流和合作，貫徹落實(shí)國家對外合作勘察、開采礦產(chǎn)資源政策，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作。
?? 15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市國土資源局部門決算包括：諸暨市國土資源局本級(jí)決算、諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心決算。
二、諸暨市國土資源局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市國土資源局2015年度收入決算143253.04 萬元，其中：本年收入 142951.92萬元，占總收入99.79%，包括財(cái)政撥款收入 142919.68萬元（其中，一般公共預(yù)算684.20 萬元，政府性基金預(yù)算142235.48萬元），占總收入99.77%；其他收入32.24 萬元，占總收入0.02 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入301.12 萬元，占總收入0.21%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市國土資源局2015年度支出決算142919.68萬元。
1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出5.17萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出132621.70萬元；國土海洋氣象等支出679.03萬元；其他支出9613.78萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2198.67萬元，日常公用支出 240.71萬元，項(xiàng)目支出 140480.30萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出 684.20萬元，政府性基金預(yù)算支出142235.48萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出5.17萬元，主要用于離退休人員發(fā)放工資。
2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出69099.22萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出46667.76萬元，主要用于土地開發(fā)支出等。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出1196.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)臨聘人員工資發(fā)放，離退休人員工資發(fā)放，日常運(yùn)作商品服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等基本支出和土地出讓業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目公用支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-征地和拆遷補(bǔ)償支出14851.51萬元，主要用于土地征收和拆遷補(bǔ)償支出。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-土地開發(fā)支出807.13萬元，主要用于土地開發(fā)方面的支出。
7. 國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運(yùn)行支出54.05萬元，主要用于在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等基本支出。
8. 國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-其他國土資源局事務(wù)支出624.98萬元，主要用于人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。
9. 其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出9613.78萬元，主要用于廢棄礦山井治理、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、治理、山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、土地規(guī)劃修編、耕地開墾等方面支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算?0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.16萬元，比上年決算數(shù)增長427%。主要用于年度公務(wù)接待等支出。增加的主要原因是因表式的要求，本表數(shù)據(jù)為一般公共預(yù)算資金安排的支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待18批次，226人次，共1.16萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算12.84萬元，比上年決算數(shù)增長1612 %。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.84 萬元，主要用于車輛所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度，本級(jí)及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為19?? 輛。增加的主要原因是因表式的要求，本表數(shù)據(jù)為一般公共預(yù)算資金安排的支出。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市國土資源局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出54.05萬元，比上年減少8.4萬元，減少13.45%，主要原因是總體公務(wù)開支逐年節(jié)省。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市國土資源局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額1824.89萬元，其中：政府采購貨物支出1824.89萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市國土資源局本級(jí)及所屬各單位共有車輛19輛，其中，一般公務(wù)用車 19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?輛、其他用車7 輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市國土資源局項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實(shí)際支出0萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。??????????
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲(chǔ)備土地需要支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
17.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?18.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土海洋氣象等支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
19.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：指其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
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