諸暨市國土資源局2016年部門預算
發(fā)布時間：2016-12-14 11:19
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諸暨市國土資源局2016年部門預算
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一、諸暨市國土資源局概況
（一）主要職能
1、負責全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護與合理利用。
2、負責全市國土資源局管理秩序的規(guī)范。
3、負責全市國土資源的優(yōu)化配置。
4、負責規(guī)范全市國土資源權(quán)屬管理。
5、負責全市耕地保護，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
6、負責全市節(jié)約集約利用土地資源。
7、負責全市國土資源市場秩序的規(guī)范工作。
8、負責全市礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。
9、負責全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲量管理工作。
10、負責全市地質(zhì)環(huán)境保護工作。
11、負責全市地質(zhì)災害預防和治理工作。
12、負責組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
?? 13、推進國土資源科技和人才工作。
?? 14、開展對外交流和合作，貫徹落實國家對外合作勘察、開采礦產(chǎn)資源政策，指導幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作。
?? 15、承辦市政府交辦的其他事項。
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（二）部門預算單位構(gòu)成
??? 從預算單位構(gòu)成看，諸暨市國土資源局部門預算包括：諸暨市國土資源局本級預算、諸暨市人民政府土地儲備中心預算。
二、諸暨市國土資源局2016年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市國土資源局2016年收入預算 153488.39 萬元，其中：財政撥款 153468.39萬元，占 99.98 %；專戶管理其他資金20萬元，占 0.02%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市國土資源局2016年支出預算為153488.39萬元。
1.按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出2.94萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.52萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出142098.04萬元；國土海洋氣象等支出1419萬元；住房保障支出142.42萬元；其他支出9753.47萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出1991.37萬元，日常公用支出197.94萬元，項目支出 151299.09萬元。
（三）財政撥款支出情況
2016年諸暨市國土資源局部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償安排94285.00萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出安排36906.06萬元，主要用于土地開發(fā)支出等。
3、其他支出-其他政府性基金支出-采礦權(quán)拍賣所得安排支出9752.9萬元，主要用于廢棄礦山井治理、地質(zhì)災害隱患排查、治理、山區(qū)地質(zhì)災害調(diào)查、土地規(guī)劃修編等方面支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-征地和拆遷補償支出安排7874.06萬元，主要用于土地征收和拆遷補償支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-土地開發(fā)支出安排2069.44萬元，主要用于土地開發(fā)方面的支出。
6、其他支出-其他政府性基金支出-耕地開墾費安排的支出安排0.57萬元，主要用于耕地開墾費方面的支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排131.63萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排552.42萬元，主要用于機關(guān)臨聘人員工資發(fā)放，離退休人員工資發(fā)放，日常運作商品服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等基本支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排279.43萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)方面的項目公用支出。
10、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運行安排1407.88萬元，主要用于在職人員工資、獎金、社會保險繳費等基本支出。
11、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-其他國土資源局事務(wù)支出安排11.12萬元，主要用于臨聘人員工資、社會保障繳費等基本支出。
12、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金安排130.4萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療安排70.00萬元，主要用于支付單位在職人員醫(yī)療保險。
14、住房保障支出-住房改革支出—購房補貼安排12.03萬元，只要用于在職人員購房補貼繳費支出。
15、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休安排2.94萬元，主要用于離退休人員發(fā)放工資。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療安排2.52萬元，主要用于支付單位在職人員醫(yī)療保險。
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（四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）
1、因公出國（境）經(jīng)費：0萬元
2、公務(wù)接待費：2016年安排公務(wù)接待費預算 44.8萬元，比上年下降1.8%，主要用于公務(wù)接待等支出。
3、公務(wù)用車購置及運行費：2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預算87.4萬元，比上年預算數(shù)下降3%。其中：公務(wù)用車運行費支出 87.4萬元，主要用于公車日常運行支出；公務(wù)用車購置支出 0 萬元，主要新增或更新車輛 0輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）指財政部門用于預算改革方面的支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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附件：諸暨市國土資源局2016年部門預算表
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_15/g4pyiwpsrlq9.pdf（2016年國土局收支預算總表）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_15/38sniwpswcxk.pdf（2016年國土局財政撥款預算表）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_15/dz4qiwpsz88v.pdf（2016年國土局收入預算總表）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_15/ta5qiwpt0ppq.pdf（2016年國土局支出預算總表）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_15/ikfuiwpt2az4.pdf（2016年國土局一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_14/m23uiwod45gh.pdf（2016國土局一般公共預算基本支出表）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_14/kaxjiwod64by.pdf（2016年國土局一般公共預算按經(jīng)濟分類到款級）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_14/vsioiwod7yr3.pdf（2016年國土局一般公共預算按功能分類到項級）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_14/5083iwoda346.pdf（2016年國土局一般公共預算支出表）
m.7022.net.cn/res_base/xxgk/upload/article/file/2016_4/12_14/zo29iwodb9g7.pdf（2016年國土局政府性基金預算支出表）