諸暨市農村工作辦公室（匯總）2015年度部門決算
一、諸暨市農村工作辦公室（匯總）概況
（一）主要職能
1.負責新農村建設及相關工作的牽頭協調，組織實施。
2.開展農村重大課題調研及“三農“工作重大政策制定。
3.指導農村土地承包管理及流轉工作。
4.指導村級集體經濟發展、欠發達鎮村和低收入農戶奔小康工作，負責對口支援和對外幫扶工作。
5.組織開展農民素質培訓。
6.負責農村指導員工作。
7.負責農村集體“三資”管理工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，市農辦部門預算包括：市農辦本級預算、市農經總站預算。
二、諸暨市農村工作辦公室（匯總）2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市農村工作辦公室（匯總）2015年度收入決算1,335.36 萬元，其中：本年收入1,335.23萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入985.64萬元（其中，一般公共預算915.64萬元，政府性基金預算70萬元），占總收入73.81%；其他收入349.59萬元，占總收入 26.18%。上年結轉收入0.13萬元，占總收入 0.01 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市農村工作辦公室（匯總）2015年度支出決算1,335.2 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出609.83 萬元、文化體育與傳媒支出40 萬元、社會保障和就業支出113.22 萬元、醫療衛生與計劃生育支出21.15 萬元、農林水支出445.89 萬元、住房保障支出35.12 萬元、其他支出70 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出576.65 萬元，日常公用支出36.51 萬元，項目支出722.05 萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出915.64萬元，政府性基金預算支出70萬元，其他各類支出349.56萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務支出，共計609.83萬元，主要用于工資福利支出、日常辦公支出、個人與家庭補助支出。
2．文化體育與傳媒支出，共計40萬元，主要用于古田畈項目的專項支出。
3．社會保障與就業支出，共計113.22萬元，主要用于職工的社保醫療保障支出。
4、醫療衛生與計劃生育支出，共計21.15萬元，主要用于職工的計生福利支出。
5、農林水支出，共計96.32萬元，主要用于單位的專項工作支出。
6、住房保障支出，共計35.12萬元，主要是職工的住房公積金支出。
7、其他支出，共計70萬元，主要是對口縣市的扶貧資金支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數增長（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算6.29萬元，比上年決算數增長（或下降）0.39 %。主要用于接待紹興、省級等上級部門的業務指導等支出。增加（或減少）的主要原因是2015年有新的幾個專項工作開展，上級來指導的次數比較多。
其中，本單位國內公務接待75批次，605人次，共 6.29萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算11.46萬元，比上年決算數增長（或下降）9.78 %。其中公務用車運行維護費支出11.46萬元，主要用于日常工作開展等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.政府采購支出情況。
2015年度農辦本級及所屬各單位政府采購支出總額 8.46萬元，其中：政府采購貨物支出5.46萬元、政府采購服務支出3萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，農辦本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務用車2輛。。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
12.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：是反映應用研究機構的基本支出，主要用于農科所在職人員經費支出，其他應用研究支出，農科所農作物新品種引種試驗推廣項目支出。
13.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中用于科技方面的支出，主要用于農產品電子商務專項經費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費，主要用于行政事業退休人員工資支出。
15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：用于社會保障和就業方面的支出，主要用于軍轉干部，政轉企人員慰問。
16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映行政單位基本醫療保險繳費經費，主要用于行政事業人員醫療保障支出。
17.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區（項）：反映城鄉社區方面的支出，主要用于基本農田建設和保護支出。
18.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出，主要用于局本級及三個參公單位行政運行支出。
19.農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）：反映未單獨設置項級科目的其他項目支出，主要用于單位辦公樓、食堂、鄉鎮蠶種場維修、維護經費支出。
20.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映農業事業單位基本支出，事業單位設施系統運行與資產維護等方面支出，主要用于局下屬六個事業單位的事業運行支出。
21.農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出，主要用于茶果蔬桑新品種新設施引進示范推廣及培訓、水產優良品種和先進技術的引進及推廣等支出。
22.農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：反映病蟲害及疫情監測、預報、控制檢疫所需的食品]設施、、疫苗、種苗防治，撲殺補償及勞務補助等方面支出，主要用于農作物病蟲害防治物資采購，水產品養殖病害風險監測動物衛生監督執法等支出。
23.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：反映農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管，殘留監控，逐產品質量誰、普查、標準化生產示范等方面的卻支出。
24.農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管的、農機監理、機械使用跳躍調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、農業基本建設項目監管等方面的支出，主要用于局本級及下屬農業行政執法、農機安全執法、畜牧衛生監督執法、漁政執法等支出。
25.農林水支出（類）農業（款）統計監測與信息服務（項）：反映農業統計調查與信息收集、整理、分析、發布及農業自然資源調查和農業區劃等方面支出，主要用于農技推廣及檔案規范化建設經費。
26.農林水支出（類）農業（款）石油價格改革對漁業的補貼（項）：反映成品油價格改革對漁業的補貼，主要用于對全市具有捕撈許可證和水產養殖證的捕撈漁船和養殖機動油船的油價補貼。
27.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出，主要用于招商引資獎勵、農業主體培育、設施農業、生豬等畜禽產品統計監測經費等項目支出。
28.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：主要用于社會化服務項目、漁業資源增殖放流、農技推廣體系建設等項目支出。
29.住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位用財政撥款資金兒其他資金等安排的住房改革支出，主要用于局本級及下屬單位在職人員的住房公積金支出。
30.住房改革支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按啟發政策規定，行政事業單位向符合條件職工、軍隊向轉役復員離退休人員發放的用于住房的補貼。
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