2016年部門預(yù)算
一、浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會概況
（一）主要職能
浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風(fēng)景區(qū)的管理、開發(fā)、保護(hù)和五洩旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能，是市政府的工作部門。內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五洩風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處。行政編制8名，實有7名，事業(yè)編制14名，實有4名。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2016年預(yù)算的獨立核算單位一家，浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會本級預(yù)算。
二、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2016年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會2016年收入預(yù)算2000萬元，全部是專戶管理其他資金2000 萬元。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
浙江省五洩旅游度假區(qū)管理委員會2016年支出預(yù)算為2000萬元。
1.按支出功能分類，包括：行政運行費用142.7萬元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1837萬元，醫(yī)療保障費2萬元，住房保障支出18.3萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出230.75萬元，日常公用支出17.25 萬元，項目支出 1752? 萬元。
（四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。
2、公務(wù)接待費：2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算2 萬元，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出。
3、公務(wù)用車購置及運行費：本單位沒有公務(wù)車。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項目支出。
14．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19. 資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指反映除上述項目以外的散裝水泥專項資金支出。
21. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項）：指反映新型墻體材料技術(shù)研發(fā)和推廣項目的支出。
22. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項）：指反映新型墻體材料宣傳項目的支出。
23. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指反映除上述項目以外的新型墻體材料專項基金支出。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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