諸暨市規劃局2016年部門預算
一、諸暨市規劃局概況
（一）主要職能
1、貫徹執行國家、省、紹興市有關城鄉規劃、測繪與地理信息管理工作的法律法規和方針政策；根據我市國民經濟和社會發展的總體目標，研究制定城鄉中長期規劃及規劃、測繪與地理信息等相關行業的政策、辦法，并負責指導組織實施。
2、負責審批審核建設項目的規劃選址。指導城市地鐵、軌道交通的規劃。負責市政府交辦的城市總體規劃、城鎮體系規劃的編制、審查和報批工作；參與城市區域規劃工作；會同有關部門做好對市內歷史文化保護區和風景名勝區的規劃工作。指導鎮鄉編制建制鎮、集鎮、村莊規劃。
3、參與省域城鎮體系規劃和全市社會、經濟發展計劃的制定及市域土地利用總體規劃等的編制工作；參與中心城市規劃區內土地儲備、年度用地計劃、房地產開發計劃和城建項目安排等工作，提出年度土地儲備及房地產開發地塊的選址方案和地塊開發的各項技術經濟控制指標；參與重要建設項目的可行性研究；參與市域土地招投標、拍賣工作和建設項目的初步設計會審。
4、擬訂諸暨中心城市規劃區內城鄉規劃、測繪與地理信息的編制計劃并組織實施，負責市區城市規劃、測繪與地理信息成果的論證、審查、報批工作；負責市政府交辦的建制鎮詳細規劃和集鎮、村莊規劃，中心城市規劃區內各類規劃的技術審查工作。
5、負責組織實施城市總體規劃；指導、監督建制鎮、集鎮、村莊規劃的組織實施工作；負責審查核發建設項目的相關證書，并組織規劃跟蹤管理的協調和建設工程項目竣工規劃核實；負責全市規劃設計、規劃實施的監督檢查；負責城市規劃設計行業管理工作。參與查處違反規劃法律法規的行為。
6、負責本行政區域測繪與地理信息工作的統一監督管理，組織提供測繪與地理信息公共服務。承擔規范測繪市場秩序的責任，按規定權限負責全市測繪與地理信息資質資格管理工作，監督管理地理信息獲取與應用等測繪活動。負責測繪項目和外國組織、個人來本市從事測繪與地理信息活動的備案，監督管理全市測繪與地理信息項目招投標工作；組織查處測繪與地理信息違法案件。負責城市管線規劃、測繪、信息管理和管線的普查、整測、建立和維護更新管線信息系統。
7、承擔市城市規劃管理委員會辦公室的日常工作。
8、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市規劃局部門預算包括：諸暨市規劃局本級預算、諸暨市基層規劃管理所預算。
二、諸暨市規劃局部門2016年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市規劃局部門2016年收入預算2013.17萬元，其中：財政撥款2013.17萬元，占100%；財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0 %；其他資金0萬元，占0%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市規劃局部門2016年支出預算為2013.17萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出511.36萬元，社會保障和就業支出11.19萬元，醫療衛生與計劃生育支出40.30萬元，城鄉社區支出1383.61萬元，國土海洋氣象等支出0.51萬元，住房保障支出66.20萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出895.04萬元，日常公用支出58.26萬元，項目支出1059.87萬元。
（三）財政撥款支出情況
2016年諸暨市規劃局部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）安排511.36萬元，主要用于局項目支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出11.19萬元，主要用于行政單位離退休人員的基本支出。
3．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）支出19.23萬元，主要用于行政單位醫療等基本支出。
4．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）支出21.07萬元，主要用于事業單位醫療等基本支出。
5.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出369.78萬元，主要用于行政單位的基本支出。
6.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）支出1013.83萬元，主要用于行政單位的項目支出548萬元和行政事業單位的基本支出465.83萬元。
7.國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項） 0.51萬元，主要用于基礎測繪規劃項目。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出60.15萬元，主要用于住房公積金的基本支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出6.05萬元，主要用于購房補貼的基本支出。
（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
1、因公出國（境）經費：無。
2、公務接待費：2016年安排公務接待費預算10.7萬元，比上年預算相同。主要用于公務接待餐費、茶葉等支出。
3、公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車購置及運行費預算5.4萬元，比上年相同。其中：公務用車運行費支出5.4 萬元，主要用于車輛保險、燃油費等支出；公務用車購置支出 0 萬元，主要新增或更新車輛0輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
9．一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
10．一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）指財政部門用于預算改革方面的支出。
11. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
12. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
13. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的。
14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
18. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
21.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業單位開始的離退休經費。
22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
23.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
24.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
25.國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）：反映基礎測繪方面的支出。具體包括：建立全國統一的測繪基準和測繪系統、測制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎地理信息數據、相應數據庫的建設、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出。
諸暨市規劃局
2016年2月24日
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