諸暨市交通運(yùn)輸局2016年部門預(yù)算
一、諸暨市交通運(yùn)輸局概況
（一）主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”，市交通運(yùn)輸局共有九項(xiàng)主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會(huì)同有關(guān)部門組織編制公路、水路相協(xié)調(diào)的綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
（二）負(fù)責(zé)組織擬訂公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。起草有關(guān)交通運(yùn)輸行政管理的規(guī)范性文件。參與擬訂交通物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革。
（三）負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。參與協(xié)調(diào)各種運(yùn)輸方式的綜合平衡，引導(dǎo)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)、汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、城市客運(yùn)、出租車、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)管理，組織制定相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通運(yùn)行。
（四）負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全市公路、水路建設(shè)工作，組織、協(xié)調(diào)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口岸線的使用管理工作。
（五）負(fù)責(zé)市管通航水域的水上交通安全監(jiān)管，指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)路政、港政、航政、運(yùn)政管理工作。依法承擔(dān)船舶、海上設(shè)施和船用產(chǎn)品的法定檢驗(yàn)工作；按規(guī)定協(xié)調(diào)國家重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)國、省道干線路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)工作。
（六）負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)模、方向和資金安排建議；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺(tái)和融資機(jī)制的建設(shè)；指導(dǎo)公路通行費(fèi)、水路交通規(guī)費(fèi)的稽征，負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)、水路交通規(guī)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。
（七）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（八）負(fù)責(zé)開展我市與國際和港澳臺(tái)地區(qū)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作與交流。
（九）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括：諸暨市交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算、諸暨市公路管理局預(yù)算、諸暨市道路運(yùn)輸管理局預(yù)算、諸暨市港航管理局預(yù)算、諸暨市交通質(zhì)量安全監(jiān)督站預(yù)算、諸暨市物流管理信息中心預(yù)算。
二、諸暨市交通運(yùn)輸局2016年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運(yùn)輸局2016年收入預(yù)算26217.37萬元，其中：財(cái)政撥款26116.94萬元，占99.62%；財(cái)政專戶管理資金80萬元，占0.3%；專戶管理其他資金20.43萬元，占0.08%；單位結(jié)余資金 0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運(yùn)輸局2016年支出預(yù)算為26217.37萬元。
1.按支出功能分類，包括：交通運(yùn)輸支出的公路水路運(yùn)輸支出25579.83萬元，其中行政運(yùn)行330.04萬元，公路養(yǎng)護(hù)5737.36萬元，公路和運(yùn)輸安全5萬元，公路運(yùn)輸管理1241.85萬元，取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)專項(xiàng)支出2811萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出15454.58萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出未歸口管理的行政單位離退休73.72萬元；醫(yī)療保障行政事業(yè)單位醫(yī)療126.46萬元；住房保障支出住房公積金、購房補(bǔ)貼337.36萬元；其他支出其他政府性基金支出100萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出4992.74萬元，日常公用支出452.17萬元，項(xiàng)目支出20772.46萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2016年諸暨市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）安排73.72萬元，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)離退休人員的基本支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政和事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）安排126.46萬元，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)人員和下屬事業(yè)單位人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出。
3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）安排330.04萬元，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出
4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)支出（項(xiàng)）安排2679.08萬元，主要用于公路局人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）安排1211.85萬元，主要用于運(yùn)管局人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）安排686.4萬元主要用于港航局、質(zhì)監(jiān)站和物流管理信息中心人員和公用經(jīng)費(fèi)及交通局本級(jí)遺屬人員生活補(bǔ)助的基本支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）安排337.36萬元，主要用于局本級(jí)和下屬事業(yè)單位住房公積金的基本支出。
8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)支出（項(xiàng)）安排3058.28萬元，主要用于縣鄉(xiāng)道農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的項(xiàng)目支出。
9、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路和運(yùn)輸安全支出（項(xiàng)）安排5萬元，主要用于交通局本級(jí)安全教育、培訓(xùn)等費(fèi)用的項(xiàng)目支出。
10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）安排30萬元，主要用于運(yùn)管局辦案經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出。
11、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）取消政府還貨二級(jí)公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）安排2811萬元，主要用于原31省道、十二都至湄池收費(fèi)公路債務(wù)補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。
12、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）安排14768.18萬元，主要用于收費(fèi)還貨公路支出926萬元，城鄉(xiāng)公交一體化經(jīng)費(fèi)11000萬元，杭金線、諸東線國省道大中修支出1023萬元，國省道小修保養(yǎng)664萬元，國省道日常養(yǎng)護(hù)489.15萬元，交通質(zhì)監(jiān)站質(zhì)監(jiān)督 、檢測(cè)、監(jiān)理、安全、信息支出44.2萬元，交通系統(tǒng)下屬原長(zhǎng)運(yùn)公司精減、遺屬人員生活補(bǔ)助109.08萬元，交通大樓物業(yè)管理、老促會(huì)、學(xué)生接送車運(yùn)行費(fèi)支出167.75萬元，交通運(yùn)輸局行業(yè)管理費(fèi)支出60萬元，運(yùn)管局物業(yè)管理費(fèi)、信息運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285萬元。都是項(xiàng)目支出。
13、其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）安排100萬元，主要用于縣道公路日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的項(xiàng)目支出。
（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算75萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降50%。主要用于接待上級(jí)部門來調(diào)研、工作等支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算170萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降5%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出170萬元，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置支出0元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）指公路養(yǎng)護(hù)支出。
9．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）指公路和運(yùn)輸安全支出。
10．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）指公路運(yùn)輸管理支出。
11. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）指按《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專項(xiàng)用于各地逐年解決已經(jīng)取消的政府還貸二級(jí)收費(fèi)公路債務(wù)補(bǔ)償、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路建設(shè)等方面的支出。
12. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
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