?一、開發委概況

　　（一）主要職能 ?

負責城西工業新城和城北高新技術產業園區規劃確定范圍內總體規劃、詳細規劃、相關專項規劃和開發區內的行政村建設規劃的編制、報批及組織實施工作；各類建設項目的規劃選址、定點、核發“一書三證”工作；各類建設項目的立項、可行性研究報告、初步設計審核報批工作，以及外商投資企業合同章程的審批、批準證書的頒發；建設用地的征用和國有土地使用權的出讓、轉讓、劃撥、登記和核發土地使用證，以及土地征用農轉非手續的辦理等各項工作，統一管理開發區行政村農民私人建房用地工作；規劃確定范圍內外經貿和招商引資工作；市政基礎設施工程的配套建設和市容環境管理工作；開發區安全生產和勞動用工相關管理工作；工業企業的有關經濟管理工作；承辦市委市政府交辦的其他工作。 ? ?

　　（二）部門預算單位構成 ?

????從預算單位構成看，開發委部門預算包括：開發委本級預算。 ?

　　二、開發委部門2015年部門預算安排情況說明 ? ?

（一）收入預算總體安排情況 ?

開發委部門2015年收入預算146028.69萬元，其中：財政撥款145988.69萬元，占99.97%；財政專戶管理資金40萬元，占0.03 %； ?

　　（二）支出預算總體安排情況 ?

　　開發委部門2015年支出預算為114312.36萬元。 ?

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出、城鄉社區支出、其他支出。 ?

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出535.57萬元，日常公用支出56.96萬元，項目支出113653.77萬元。 ?

　　（三）財政撥款支出情況 ?

2015年開發委部門預算中，財政撥款用于以下方面： ?

1．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）安排45689.20萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等項目支出。 ?

2．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）安排39780.53萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

3．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）安排20650萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

4．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）安排598.60萬元，主要用于人員經費等基本支出。 ?

5．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）安排3643.02萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

6．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）安排3643.02萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

7．城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）安排2萬元，主要用于配套費等項目支出。 ?

8．其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）資源保護及補償費等收入安排的支出（項）安排40萬元，主要用于資源保護及補償費等項目支出。 ?

9. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）征（土）地管理費安排的支出（項）安排226萬元，主要用于征（土）地管理費安排的支出等項目支出。 ?

（四）2015年財政撥款“三公”經費預算情況 ? ?

1、公務用車購置及運行費：2015年安排公務用車購置及運行費預算10.8萬元。其中：公務用車運行費支出10.8萬元，主要用于公務用車運行費支出； ?

三、名詞解釋 ? ?

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ?

2.財政專戶管理資金: 本級財政部門預算撥付專戶資金。 ?

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除財政專戶管理資金外的其他全部收入。 ?

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。 ?

5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 ?

6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 ?

　　7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 ?

8.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補償費支出。 ?

9．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的地上附著物和青苗補償費支出。 ?

10.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。 ?

11．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反應人員經費的基本支出。 ?

12．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于前期土地開發的支出。 ?

13．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于城市建設配套費的支出。 ?

14．城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：反映城市基礎設施配套費的支出。 ?

15．其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）資源保護及補償費等收入安排的支出（項）：反映資源保護及補償費等支出。 ?

16. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）征（土）地管理費安排的支出（項）：反映土地管理費的支出。