一、市農辦概況
　（一）主要職能
??? 1.負責新農村建設及相關工作的牽頭協調，組織實施。
??? 2.開展農村重大課題調研及“三農“工作重大政策制定。
??? 3.指導農村土地承包管理及流轉工作。
??? 4.指導村級集體經濟發展、欠發達鎮村和低收入農戶奔小康工作，負責對口支援和對外幫扶工作。
??? 5.組織開展農民素質培訓。
??? 6.負責農村指導員工作。
??? 7.負責農村集體“三資”管理工作。
　（二）部門預算單位構成
??? 從預算單位構成看，市農辦部門預算包括：市農辦本級預算、市農經總站預算。
　二、市農辦2016年部門預算安排情況說明
??? （一）收入預算總體安排情況
??? 市農辦2016年收入預算656.54萬元，其中：財政撥款654.44 萬元，占99.68%；其他資金2.1萬元，占0.32 %。
　（二）支出預算總體安排情況
??? 市農辦2016年支出預算為 656.54萬元。
??? 1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出351.24萬元,社會保障和就業支出47.05萬元,醫療衛生與計劃生育支出21.07萬元,住房保障支出34.24萬元,農林水支出202.94萬元。
??? 2.按支出用途分類，包括：人員支出436.46萬元，日常公用支出38.43萬元，對個人和家庭補助84.65萬元,項目支出97 萬元。
??? （三）財政撥款支出情況
??? 2016年市農辦部門預算中，財政撥款用于以下方面：
??? 1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）安排339.77萬元，主要用于本級在職人員的基本支出。
??? 2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）安排11.47萬元，主要用于本級編外人員的基本支出。
??? 3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)安排41.64萬元,主要用于本級退休人員的退休金支出.
??? 4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)安排5.41萬元,主要用于事業退休人員的退休金支出。
??? 5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）安排12.83萬元，主要用于行政在職人員和退休人員的醫療保險費用。
? ? 6.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）安排8.24萬元，主要用于事業在職人員和退休人員的醫療保險費用。
??? 7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）安排34.24萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。
?? ?8.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）安排96.85萬元，主要用于下屬事業單位人員的基本支出。
? ? 9.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）安排106.09萬元，主要用于農村集體經濟審計及市抽審、諸暨市志編撰、農村土地承包經營權確權登記頒證、新農村工作考核、農村集體“三資”管理工作、“三資”監管系統維護、鎮鄉“三資”觸摸屏維護、農經統計記賬戶補貼、農經年報資料印刷等項目支出。
?? ?（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
??? 1.因公出國（境）經費：無。
??? 2.公務接待費：2016年安排公務接待費預算7萬元。主要用于上級主管部門的考核檢查招待等支出。
??? 3.公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車購置及運行費預算10.8萬元，其中：公務用車運行費支出10.8萬元，主要用于公務用車的燃料費、過路過轎費、維修保養費等支出
?? 三、名詞解釋
??? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? 2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
??? 3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??? 5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
??? 6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
??? 7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。
? ? 8.?一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
? ? 9.?一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
?? 10. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的。
?? 11. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
?? 12. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
?? 13.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?? 14. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
?? 15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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[附件]：2016年部門收支預算總表1?總表2?總表3? 總表4? 總表5? 總表6?總表7?總表8 總表9 總表10 總表11