一、執法局概況
　　（一）主要職能
　　根據諸暨市機構編制委員會印發的《諸暨市機構編制委員會關于重新印發諸暨市城市管理行政執法局主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》（諸編[2013]61號），市城市管理行政執法局是統一行使全市城市管理相對集中行政處罰權的市政府工作部門，其主要職責是：
　　1.貫徹執行城市管理法律、法規、規章和省、紹興市有關城市管理的方針、政策，擬訂并牽頭實施本市城市管理方面的規范性文件。
　　2.主管本市城市管理相對集中行政處罰權工作，行使下列城市管理相對集中行政處罰權。
　　3.實施對城市管理行政執法隊伍的規范管理和調度指揮，組織開展階段性集中統一的專項整治和重大執法活動；負責對全市城市管理行政執法工作的業務指導和檢查監督。
　　4.組織開展城市管理法律、法規、規章業務培訓，承辦城市管理行政執法中的舉報投訴、行政復議和行政應訴工作。
　　5.負責城市市容管理工作，負責制定城市容貌標準，組織開展市容市貌整治，負責市容市貌的監督管理。
　　6.承擔由原市建設局行使的對城市戶外廣告設置及張掛張貼宣傳品、臨時占用城市道路和公共場地的審批和管理工作。
　　7.承擔由原市建設局行使的城市煙花爆竹“有限開禁”的管理職能。
　　8.牽頭組織實施對城市犬類及家禽家畜的日常監督管理工作。
　　9.牽頭組織實施對殘疾人專用車、人力三輪車營運的日常監督管理工作。
　　10.承擔全市建設工程規劃許可證批后管理工作。
　　11.承擔市城市管理委員會辦公室的日常工作。
　　12.承辦市政府交辦的其他事項。
　　（二）部門預算單位構成
　　納入市部門預算范圍的單位為：（1）行政單位諸暨市城市管理行政執法局；（2）參照公務員管理事業單位諸暨市城市管理行政執法大隊，無獨立核算會計機構；（3）全額事業單位城管執法信息中心，無獨立核算會計機構。 2016年度納入市執法局部門預算的單位編制人數為135名，其中：行政編制12名，參公編制120名，全額撥款事業編制3名。截至2015年11月底，在職人數為124名（其中：行政編制12名，參公編制111名，全額撥款事業編制1名。）參公退休3名。協管員在職人數為196名，再就業志愿兵在職人數17名，軍轉干部退休1名。
　　二、執法局2016年部門預算收支情況
　　市執法局2016年部門預算根據預算管理相關政策法規，落實市委、市政府重點工作部署，結合執法工作實際，根據財力可能，在統籌兼顧，確保重點的基礎上，嚴控行政成本和“三公”經費支出，編制2016年部門預算。
　　2016年市執法局支出預算具體說明如下：
　　（一）收入預算總體安排情況
　　2016年部門預算收入為4672.08萬元。公共財政預算收入安排4672.08萬元，包括基本支出撥款3454.46萬元，占73.94%；專項撥款1217.62萬元，占26.06%。
　　（二）支出預算總體安排情況
　　執法局2016年支出預算為根據收入預算，擬安排支出預算4672.08萬元。按支出用途分類，包括：人員經費3174.48萬元，日常公用支出279.98萬元，項目支出1217.62萬元
　　（三）財政撥款支出情況
　　2016年執法局部門預算中，財政撥款用于以下方面：
　　1.基本支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）安排3182.52萬元。主要用于行政事業在職人員支出1791.87萬元，其他人員（聘用人員）支出1110.67萬元，公用經費279.98萬元（其中用于采購辦公用品15萬元）。
　　2.基本支出（類）醫療保障（款）行政事業單位醫療（項）安排104.43萬元。主要用于行政事業在職人員單位部分醫保繳納。其中行政醫保繳費103.51萬元，分為：基本醫療保險費56.01萬元，公務員醫療補助47.46萬元；事業醫保繳費0.92萬元，分為：基本醫療保險費0.5萬元，公務員醫療補助0.42元。
　　3.基本支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排145.39萬元。主要用于行政事業在職人員單位部分公積金繳納。
　　4.基本支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排22.12萬元。用于符合條件的45名參公在職人員住房補貼。
　　5.項目支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）安排1217.62萬元。
　　(1)執法人員加班超時工資100.62萬。
　　因工作需要隊員經常加班，按市委市政府規定發放加班費。8750元/人*115人=100.62萬元
　　(2)揚塵污染防治專項經費10萬。
　　為保證城區環境的清潔，中隊開展揚塵污染防治工作。包括大型車輛改裝費用，GPS服務費用以及執法力量配備及硬件設施配置費用。
　　(3)便民服務點改造10萬
　　對居民區集中地的一些攤棚滲漏、版面破損、支架脫落的便民服務點進行及時整修，消除隱患；對一些條件成熟的服務點實行統一設計，統一安裝遮陽雨棚，方便經營戶，美化城市環境所產生的維修費，安裝費等。
　　(4)倉庫租賃12萬
　　為更好的整治占道經營現象，各中隊加強執法力度，罰沒的物品大幅增加，原有的倉庫已不夠儲存，亟需再租賃倉庫，用來放置罰沒物件。
　　(5)城區禁銷煙花爆竹宣傳費15萬
　　為做好春節期間的煙花爆竹城區禁售禁燃工作，利用各種途徑加強宣傳力度。包括宣傳資料印刷、租賃宣傳車輛、購置喊話器、公益廣告宣傳等費用。
　　(6)GPS無線城管租金17萬。
　　為方便執法過程中對突發事件應急和管控調度，通過招標向電信租用260部三防手機及50輛車載定位。手機租金：552元/年*260部=143520元，50輛車載系統：444元/年*50輛=22200元。
　　(7)辦案拆違工作經費300萬。
　　為緊扣市委市政府“三改一拆”的主題，對城區各類違章違法建設，亂搭亂建工程拆除所產生勞務經費和拆違費用，執法等案件的辦理及案件訴訟的經費支出。
　　(8)人員經費88萬
　　我局有8名正式隊員工資關系已轉至鄉鎮，但編制未轉出，人員經費按財政相關規定轉至相關鄉鎮。
　　(9)老小區清理及戶外廣告專項整治工作150萬
　　因全國文明城市創建需求，對城區二環線內老小區的亂堆亂放、亂種養等進行清理，對各類戶外廣告進行專項整治工作所產生的勞務費。
　　(10)城市管理行政執法工作經費140萬。
　　城市建設步伐加快，城市交通管理工作及臨時工作增加，綜合執法工作進一步加大，只能增加，人員增加，需確保一定執法經費。
　　(11)“牛皮癬”整治專項經費155萬。
　　對城區范圍內建筑物，道路地面，橋梁，公共信息欄等因亂張貼，亂涂寫形成的城市“牛皮癬”進行清理保潔勞務費。
　　(12)停車收費試點管理經費50萬。
　　針對城區亂停車、影響市民出行和市容秩序的情況，根據市委、市政府的統一部署，將啟動試點區域公共停車泊位收費。
　　(13)物業管理費50萬。
　　局機關，各中隊大樓保潔、消防等物業管理費用，夜市廣場的2名保安費，局機關及各中隊大樓維護維修等經費支出。
　　(14)犬類管理，殘疾車管理，人力三輪車管理等經費30萬。
　　各類犬類管理辦證等手續，殘疾車管理及查詢工作及人力三輪車管理辦公室，整治辦公室等各項辦公工作經費。
　　(15)購置和更新執法服裝50萬（采購）。
　　新招隊員執法服裝，鞋帽購置，以及老隊員342人的部分服裝，鞋帽更新。其中：新招正式隊員6人*5000元。
　　(16)執法車采購25萬（采購）。
　　由于我單位原有車輛購置年份較久，部分已達到報廢年限，其余車輛使用強度較大，特別是擴大人行道違停抄告以來，車輛使用難問題更加突出，為保障整治工作的正常開展，更新2輛執法車。
　　(17)購置防爆背心手套執法裝備15萬（采購）。
　　我局工作性質特殊，在執法過程中經常會有發生肢體沖突的情況，為保障隊員的人身安全，故給300余名隊員配置防爆背心手套等。
　　（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況。
　　1.因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
　　2.公務接待費：2016年安排公務接待費預算10萬元，較上年度增加5萬，主要用于接待上級及地方有關部門督查、調研等支出。
　　3.公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車購置及運行費預算130.1萬元。其中公務用車運行費支出105.1萬，主要用于執法車等燃油，維修，保險等支出；公務用車購置支出25萬元，主要用于更新執法車輛兩輛。
　　附件 ：1.部門收支預算總表
　　　　　2.部門收入預算總表
　　　　　3.支出預算分類匯總表
　　　　　4.財政撥款收支情況表
　　　　　5.一般公共預算支出
　　　　　6.一般公共預算基本支出表
　　　　　7.政府性基金預算支出表
　　　　　8.一般公共預算按功能分類支出預算表
　　　　　9.一般公共預算按經濟分類支出預算表
　　　　　10.2016年“三公”經費預算情況表

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2016年2月23日