諸暨市體育局2016年部門預(yù)算
????????一、諸暨市體育局概況
?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 諸暨市體育局負(fù)責(zé)體育行業(yè)行政管理職能，是市委市政府管理全市體育工作的職能部門，其主要職責(zé)是：
?????? 1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于體育工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
??????? 2.研究、指導(dǎo)全市體育事業(yè)管理體制改革，加強(qiáng)體育人才隊(duì)伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革。
3.指導(dǎo)落實(shí)《全民健身計(jì)劃綱要》。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門各行業(yè)開展群眾性體育活動(dòng)。實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，不斷提高人民健康水平。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展工作，負(fù)責(zé)市運(yùn)會(huì)的組織和各種賽事的參賽、管理工作，研究和平衡全市體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與重點(diǎn)布局。加強(qiáng)業(yè)余訓(xùn)練隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才。
5.組織指導(dǎo)全市體育宣傳、科學(xué)研究和教育工作，培訓(xùn)體育骨干和專業(yè)人才。
6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策，培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國(guó)體育彩票發(fā)行工作。
7.負(fù)責(zé)全市體育市場(chǎng)的行政執(zhí)法、管理和稽查；研究制訂全市體育市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市體育市場(chǎng)管理和稽查隊(duì)伍的建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
8.貫徹國(guó)家有關(guān)涉外方針、政策，按有關(guān)規(guī)定申報(bào)全市體育交流項(xiàng)目，積極開展對(duì)外體育交往。
9.制訂全市體育事業(yè)基本建設(shè)規(guī)劃，宏觀管理市本級(jí)公共體育設(shè)施，指導(dǎo)全市體育設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)直屬單位搞好基建工程的管理工作。
10.指導(dǎo)全市體育行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；
11.承擔(dān)全總會(huì)行政審批職能（含行政許可、非行政許可和行政性服務(wù)類項(xiàng)目等）和行政監(jiān)管等職能。
??????? 12.承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
諸暨市體育局部門預(yù)算只有局本級(jí)預(yù)算，沒有二級(jí)預(yù)算單位。
二、諸暨市體育局2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
??????? （一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市體育局2016年收入預(yù)算906.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款901.53萬(wàn)元，占99.42%；財(cái)政專戶管理資金1.28萬(wàn)元，占0.14%；其他資金4萬(wàn)元，占0.44%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市體育局2016年支出預(yù)算為906.81萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括：行政運(yùn)行104.05萬(wàn)元、未歸口管理的行政單位離退休21.50萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療4.58萬(wàn)元、住房公積金9.22萬(wàn)元、其他體育支出14.51萬(wàn)元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出752.95萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出142.45萬(wàn)元，日常公用支出11.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出752.95萬(wàn)元。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2016年諸暨市體育局部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
??????? 1．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排104.05萬(wàn)元，主要用于人員工資、社會(huì)保障費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
??????? 2．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）安排9.23萬(wàn)元，主要用于臨聘人員支出。
??????? 3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排21.50萬(wàn)元，主要用于退休人員支出。
??????? 4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排4.58萬(wàn)元，主要用于職工體檢支出。
??????? 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排9.22萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。
??????? 6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）安排752.95萬(wàn)元,主要用于少體校、諸暨市第九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、群眾體育、體育產(chǎn)業(yè)、體育志編撰等支出。
??????? （四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
? ?????? 1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。上年預(yù)算安排0萬(wàn)元。
???????? 2、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降0%。主要用于日常公務(wù)接待支出。
???????? 3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出5.4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行支出；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。
??????? 三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和體育彩票公益金預(yù)算財(cái)政撥款。
??????? 2.基本支出：是本單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
???????? 3.項(xiàng)目支出：是本單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???????? 4.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映單位的基本支出情況。
???????? 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
???????? 6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
???????? 7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
???????? 8.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
???????? 9.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育比賽支出。
??????? 10.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映其他體育方面的支出。
??????? 11.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
??? 附件：1.諸暨市體育局2016年部門收支預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算按功能分類到項(xiàng)級(jí)
6.一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí)
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