?????? 一、諸暨市林業局概況
?????? 根據《諸暨市機構編制委員會關于印發諸暨市農林局主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》[諸編（2016）16號]、《中共紹興市委辦公室 紹興市人民政府辦公室關于印發〈諸暨市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（紹市委辦發〔2015〕9號）精神，將原市農業局、市林業局的職責整合，組建市農林局。市農林局是主管全市農業林業工作的市政府工作部門。但因兩局賬務未合并，財政2016年部門預算分別下達，故預算信息仍各自公開）。
?????? （一）原林業局主要職能
?????? 1、研究制訂全市森林生態環境建設、森林資源保護、國土綠化政策和林業中長期發展規劃，并組織實施。
?????? 2、組織開展植樹造林、退耕還林和封山育林工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙工作。
?????? 3、組織和指導生態林、商品林、風景林的培育管理；組織指導林木花卉種子種苗工程的建設和管理。
?????? 4、指導基層林業工作站、國有林場、苗圃、森林公園及集體林場的建設和管理。
?????? 5、組織、指導全市森林資源管理和森林資源調查、動態、監測和統計；組織編制全市森林采伐限額方案并監督執行；監督林木、竹林的憑證采伐，指導林木、竹子運輸管理；組織林地、林權管理并依法對林地征用、占用進行初審。
?????? 6、組織、指導陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用；指導森林和陸生野生動物類型自然保護區(小區)的建設和管理，組織協調全市濕地保護工作。
?????? 7、組織、指導市森林公安(森林警察大隊)工作；指導、協調和監督全市森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫和山林糾紛調處工作。
?????? 8、研究提出林業發展的經濟調節的意見；指導林產品市場建設和運行；監管國有林業資產；組織、指導全市重點林業項建設。
?????? 9、組織、指導林業科技、教育、宣傳工作；組織林業科研成果的鑒定、推廣應用；指導、協調林業技術監督、新技術開發和林業專利、林業標準化的工作；協調林業系統對外交流和合 作；指導全市林業隊伍建設。
?????? 10、承辦市政府交辦的其它事項。
?????? （二）原林業局機構設置
?????? 1、市森林防火指揮部辦公室
?????? 貫徹執行國家森林防火工作的方針政策;進行森林防火宣傳教育，制定森林防火措施;組織森林防火安全檢查，消除火災隱患，并配合保險公司開展森林火災的保險工作;組織森林防火科學研究，推廣先進適用技術，培訓森林防火人員;檢查本市森林防火設施的規劃和建設，維護、管理防火設施及設備;掌握火情動態，及時傳遞訊息，協助地方政府參與指揮撲救較大森林火災;協助各鎮、鄉政府和有關部門調查處理較大森林火災案件;進行森林火災統計，建立火災檔案。
?????? 2、辦公室
?????? 協助局領導組織協調局機關工作，負責局機關行政管理，制訂和監督執行局機關的各項規章制度;承辦局機關的文秘、檔案、信息、計生、督查和后勤事務工作;組織辦理信訪、保密、保衛工作;組織林業宣傳工作;承辦局機關和局直屬單位的人事勞動管理及直屬企事業單位的安全生產工作;負責林業行業技術職稱申報和局機關干部的專業培訓工作;負責林業系統離退休人員的管理工作;管理局林業資金;監督全市林業資金的管理和使用;監管局直屬單位的國有資產及財務審計工作;承辦林業統計和局機關財務工作。
?????? 3、綠化造林科(林業產業科)
?????? 組織擬定林業生態建設、產業建設、科技發展政策和林業中長期發展規劃，并監督實施;指導監督各類商品林(用材林、經濟林、竹林、薪材林)和風景林的培育;組織開展植樹造林，退耕還林和封山育林工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;指導平原綠化、防沙治沙、林木花卉、種子種苗、山區林業綜合開發等工程建設;組織和指導生態林、商品林的培育管理;組織和開展綠化造林、封山育林的檢查驗收;指導基層林業工作站、國有林場、國有苗圃、森林公園及集體林場的建設和管理;負責林業科研、林業科技管理和林業技術監督;承擔市綠化委員會辦公室的日常工作。
?????? 4、森林資源科(林政科)
?????? 組織、指導森林資源管理和森林資源調查、動態監測和統計工作;組織編制森林采伐限額并監督執行;監督林木、竹子的憑證采伐;指導和監督辦理出運木材、木制品、竹材品及林木花卉的運輸證及檢疫證;負責林地、林權管理并依法對林地征用、占用事項進行初審工作;承擔市處理山林糾紛領導小組辦公室的日常工作;負責山林糾紛調處工作;承辦林業執法監督、行政訴訟和行政復議等有關工作;開展普法教育;指導和監督全市森林病蟲害防治和森林植物檢疫工作;組織協調全市濕地保護工作;組織指導森林和陸生野生動物類型自然保護區(小區)的建設和管理。
?????? 5、諸暨市森林公安局(森林警察大隊)
?????? 負責查處破壞森林資源和重點保護野生動物、珍稀植物資源的案件;掌握主要林區的社會治安情況;組織和監督陸生野生動物的保護和合理開發利用;負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物及其產品出口的初審工作;組織協調、指導監督全市森林防火工作，發布森林火災信息，承擔市森林防火指揮部的日常工作。
?????? 6、林業法制科
?????? 負責市林業局法制工作;負責林業執法監督、檢查工作;對林業行政執法案件的審核工作;指導林業系統普法教育工作。
?????? 7、諸暨市木材檢查站（諸暨市木材運輸巡查大隊）
?????? 負責對運輸木材及制品、半成品的出運證件的查驗(包括運輸證、檢疫證)，規范和維護木材生產、流通秩序;控制森林病蟲害傳播;查處違法運輸竹木及制品、半成品的案件。
?????? 8、諸暨市林木種苗管理站(諸暨市林木種苗質量監督站)
?????? 負責全市林木種苗管理，落實國家關于種子種苗的法律法規，指導全市林木良種壯苗的培育，開展林木育苗、花卉培育的技術服務與咨詢服務，做好全市種苗、花卉的質量監督、調劑工作。
?????? 9、諸暨市環境綠化工作站(諸暨市林業技術推廣總站)
?????? 推廣先進環境綠化(林業生產)技術，促進全市環境綠化事業;認真做好林業技術人員培訓，協助行政制訂全市林業生產并組織實施;組織綠化造林、退耕還林、封山育林的檢查驗收工作。
?????? 10、諸暨市森林病蟲害防治站(諸暨市森林植物檢疫站)
?????? 負責全市林業病蟲害測報。防治技術培訓、指導、檢查及技術咨詢服務工作。負責全市森林植物疫情管理及疫情控制，對運輸竹木及制品、半成品、林木種苗進行檢疫，核發檢疫證。
?????? 11、諸暨市野生動植物保護管理站
?????? 根據國家林業局的統一部署，建立具有較高素質的野生動植物保護管理隊伍，認真貫徹執行國家野生動植物保護法律法規和政策，落實野生動植物保護管理措施，有效保護和合理利用自然資源，認真做好本轄區內的野生動植物保護工作。
?????? 12、諸暨市林業科學研究所(諸暨市香榧研究所)
?????? 開展林業科學研究，選育香榧、板栗、銀杏等林木良種，推廣和應用林業先進科技成果，開展林業科技咨詢服務，促進林業科技發展。
?????? 13、諸暨市林木良種繁育站
?????? 負責管理國有苗圃，選育林木良種;推廣和應用林木良種選育與新技術;開展林木良種育苗技術咨詢服務;林業調查設計。?
?????? 14、諸暨東白山省級自然保護區管理處
?????? 貫徹執行國家有關自然保護區的法律、法規和方針、政策;制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區;調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源;組織或者協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作;進行自然保護的宣傳教育;在不影響保護自然保護區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
?????? 15、諸暨市生態公益林管理中心
?????? 擬定生態公益林縣級總體規劃、工程實施方案和作業設計，具體負責生態公益林的區劃界定；組織生態公益林項目的實施、檢查和驗收工作；負責生態效益補償基金的發放、管理。
?????? 16、諸暨市香榧博物館
?????? 開展香榧資源的保育、保護和技術研究；宣傳香榧文化、科普知識及市樹文化；開展香榧產業商貿交流。
?????? （三）行政編制數
?????? 市農林局機關行政編制為23名(含后勤服務人員編制4名)，其中局長1名，副局長6名，中層領導職數9名（含機關基層黨組織專職副書記1名）。
?????? （四）預算編制單位
?????? 原林業局下屬5個事業單位，均為獨立核算單位，單獨編制預算。其中：
?????? 1、兩個參公事業單位：
?????? 市森林病蟲害防治站編制4人，2016年編入部門預算的人數共4人，其中在編在職人員3人，退休人員1人。
?????? 市林木種苗管理站編制2人，2016年編入部門預算的人數共2人。
?????? 2、三個全額撥款事業單位：
?????? 市環境綠化工作站編制為10名，2016年編入部門預算的單位人數共19人，其中事業在職人員10人，退休人員6人，遺屬人員3人。
?????? 市林木種苗管理站里的木材檢查站及東白山自然省級保護區編制為11名，2016年編入部門預算的單位人數共11人，其中事業在職人員11人。
?????? 市林業科學研究所編制為11名，2016年編入部門預算的單位人數共6人，其中事業在職人員6人。
?????? 3、一個自收自支事業單位：
?????? 市林木良種繁育站編制為29名，2016年編入部門預算的單位人數共11人，其中事業在職人員10人，聘用人員1人。根據[諸編（2016）16號]，已合并到市經濟特產站。
??????二、2016年部門預算收支情況
?????? 市林業局2016年部門預算根據預算管理相關政策法規，按照科學、精細、規范、透明原則，根據財力可能，在統籌兼顧，確保重點的基礎上，嚴控事業成本和“三公”經費支出，采用零基預算和綜合預算方法編制2016年部門預算。
?????? （一）收入安排情況
?????? 2016年部門預算收入數為1756.17萬元，其中預算內1646.32萬元，包括財政專戶管理資金9.85萬元，專戶管理其他資金100萬元。
?????? （二）支出安排情況
?????? 根據收入預算，擬安排支出預算1756.17萬元。一般公共預算財政撥款1646.32萬元，政府性基金0元，專戶資金109.85萬元。其中一般公共預算支出，主要包括以下幾部分：
?????? 1、基本支出預算
?????? 基本支出安排1431.17萬元，主要用于工資福利支出1205.17萬元、公務接待及公務用車維護等商品與服務支出87.11萬元，公積金、退休費等對個人和家庭的補助138.89萬元基本支出。
?????? 2、項目支出預算
?????? 為確保2016年工作目標和任務的完成，按照項目編制原則，安排項目支出325萬元，具體安排如下：
?????? （1）諸暨市森林防火體系建設—其他公共安全支出中的其他消防費100萬元；
?????? （2）公安業務費—林業執法與監督25萬元；
?????? （3）諸暨市森林資源二類調查-提前（浙財農2015-245號）—森林公益林補償資金200萬元。
?????? 3、三公經費預算情況：
?????? （1）因公出國（境）經費：根據市外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。
?????? （2）公務接待費：2016年安排公務接待費預算13.5萬元。支出主要用于接待省部級、紹興市級領導對我市林業產業調研、檢查、指導等支出。
?????? （3）公務用車購置及運行費：局本級及下屬單位共有8輛公務用車，2016年安排公務用車購置及運行費預算23.1萬元，主要用于公務用車燃料費、保險費、維修費等運行費支出；2016年預算不新購置車輛。
?????? 三公經費預算總體比去年要減少，主要原因：一是嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執行中央八項規定，在預算安排中對“三公”經費進行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則控制一般性支出。二是嚴把支出關，規范“三公”經費的支出核算。在日常財務監督監管中注重“三公”經費支出管理，明確職責完善制度。
?????? 四、2016年部門預算執行主要措施
?????? 為更好地執行部門預算，2016年我局將繼續嚴格執行中央八項規定，認真貫徹落實厲行節約的要求，反對浪費提倡勤儉節約，從緊從嚴控制“三公”經費支出。尤其是加強對林業專項資金的使用管理，確保專款專 用，切實提高財政資金的使用績效。
?????? （一）提高認識，高度重視預算執行管理工作。在推進預算精細化管理的基礎上，健全預算執行和監督機制，把預算執行管理工作放在更加突出的位置，努力提高預算執行的及時性、均衡性、有效性，全力做好預算執行管理工作，確保本單位全年預算執行目標任務的完成。
?????? （二）明確職責，認真落實預算執行管理責任。進一步明確各單位是預算執行的責任主體，預算執行管理工作實行“一把手”負責制，及時將經批準的預算和已到位的經費情況告知各單位，關注每季度預算執行情況，分析形勢、查找問題、提出解決措施，切實形成“主要負責人親自抓、局計財科牽頭抓、職能部門具體抓”的工作局面。
?????? （三）規范使用，發揮預算資金績效。嚴肅財經紀律，嚴格執行預算管理法律法規和制度，規范業務操作，杜絕預算管理中的隨意性。堅持提高財政資金使用的安全性、規范性、有效性相統一的原則，規范資金管理，堅決杜絕違法違規、不講效益、“突擊花錢”等行為的發生。
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諸暨市林業局
二○一六年二月二十二日

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