白塔湖濕地辦2016年部門預算

發布時間：2016-04-13 16:44 瀏覽次數: 信息來源：市白塔湖管委會

?諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年部門預算

　　一、諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室概況

　　（一）主要職能

1、負責白塔湖生態濕地保護工作的協調、管理和監督；

2、宣傳白塔湖生態濕地保護的政策法規，確保白塔湖生態濕地保護規劃順利實施；

3、協調有關職能部門和鎮開展保護白塔湖生態濕地的執法活動；

4、負責白塔湖生態濕地保護工作的日常管理，加強巡邏，開展清草、清淤、清障等工作；

5、監督非法侵占湖面、違法用地、非法排污等行為，督促有關職能部門和鎮落實依法保護白塔湖生態濕地的職責。

（二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室包括：諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室本級預算。

　　二、諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年收入預算1267.48萬元，其中：財政撥款917.48萬元，占72.4?%；專戶管理其他資金350萬元，占27.6%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年支出預算為1267.48萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：農林水支出1265.04萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.92萬元，住房保障支出1.52萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出46.67萬元，日常公用支出85萬元，項目支出1135.81萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

2016年諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室部門預算中，財政撥款用于以下方面：

1.農林水支出（類）林業（款）濕地保護（項）安排914.66?萬元，其中：43.85萬元主要用于行政在職人員經費、其他人員經費和公用經費等基本支出；870.81萬元主要用于濕地保護、宣傳推介、執法檢查和運作、濕地環境維護費等項目支出。

2.農林水支出（類）?林業（款）其他林業支出（項）安排?0.38??萬元，主要用于其他人員經費的基本支出。

3．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）安排0.92萬元，主要用于人員醫保繳費的基本支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排1.52萬元，主要用于人員住房公積金繳費的基本支出。

（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）

1、因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年無實際支出。

2、公務接待費：2016年安排公務接待費預算10萬元，比上年預算數下降?5?%。下降原因主要是來訪人數下降，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用支出。

3、公務用車、用船購置及運行費：2016年安排公務用車、用船購置及運行費預算10.4萬元，與上年預算數持平。其中：公務用車運行費支出5萬元，主要用于公務用車燃料費、過路過橋費、維修費、保險費等支出；公務用船運行費支出5.4萬元，主要用于公務用船燃料費、維修費、保險費等支出，公務用船購置支出根據實際工作需要，經報批后將臨時追加安排。