一、浙江省五泄旅游度假區管理委員會概況
　　（一）主要職能
　　浙江省五泄旅游度假區管理委員會是五泄風景區的管理、開發、保護和五泄旅游度假區的開發建設等職能，是市政府的工作部門。內設4個職能科室：辦公室、規劃建設處、經濟發展處、國土分局；下屬2個事業單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監察與建筑業管理處。行政編制8名，實有7名，事業編制14名，實有3名。
　?。ǘ┎块T預算單位構成
　　從預算單位構成看，納入2015年預算的獨立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區管理委員會本級預算。
　　二、浙江省五泄旅游度假區管理委員會2015年部門預算安排情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算總體安排情況
　　浙江省五泄旅游度假區管理委員會2015年收入預算1800萬元，全部是專戶管理其他資金1800 萬元。
　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
　　浙江省五泄旅游度假區管理委員會2015年支出預算為1800萬元。
　　1.按支出功能分類，包括：行政運行費用125萬元，其他旅游業管理與服務支出1656萬元，醫療保障費7萬元，住房保障支出12.5萬元。
　　2.按支出用途分類，包括：人員支出131萬元，日常公用支出13萬元，項目支出 1656? 萬元。
　?。ㄋ模?015年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
　　1、因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。
　　2、公務接待費：2015年安排公務接待費預算2.6 萬元，主要用于旅游節會媒體記者接待費用支出。
　　3、公務用車購置及運行費：本單位沒有公務車。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
　　4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　7．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　8．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
　　9．一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
　　10．一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。
　　11. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
　　12. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
　　13. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的。
　　14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
　　15. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
　　16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　17. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
　　18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

【全文下載】：五泄旅游度假區管委會2015年部門預算.pdf