2014年部門決算
一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況
（一）主要職責
1、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄景區(qū)的管理、開發(fā)、保護和五泄省級旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能，是市政府工作部門。
2、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、經(jīng)濟發(fā)展處、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處。
3、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會編制8名，實有行政編制8人。下屬五泄風(fēng)景管理處自收自支編制8名, 實有事業(yè)編制3人, 城建建筑業(yè)管理處全額撥款單位編制6名,實有事業(yè)編制1人.
（二）部門決算單位構(gòu)成
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位2個，分別是諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處（不單獨建賬，統(tǒng)一在管委會核算）。
二、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會年度部門決算情況說明（金額保留兩位小數(shù)）
（一）部門總收支決算情況
2014年當年收入合計1622萬元，其中：財政撥款6.86萬元，其他收入1615萬元。
2014年當年總支出1622萬元，基本支出169.63萬元（工資福利支出130萬元、商品和服務(wù)支出27.62萬元、對個人和家庭的補助11.81萬元），占10.45%；項目支出1452.64萬元，占89.55%。
2014年資產(chǎn)1663萬元、負債4.7萬元、凈資產(chǎn)36.29萬元。
??? 三、名詞解釋（所列具體項目由各部門按本部門支出科目有選擇使用）
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
13.國防：反映政府用于國防方面的支出。
14.公共安全：反映政府維護社會公共安全方面的支出。有關(guān)事務(wù)包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法行政、監(jiān)獄、勞教、國家保密、緝私警察等。
15.教育：反映政府教育事務(wù)支出。有關(guān)具體事務(wù)包括教育行政管理、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等職業(yè)教育、中專教育、技校教育、職業(yè)高中教育、高等職業(yè)教育、廣播電視教育、留學(xué)生教育、特殊教育、干部繼續(xù)教育、教育機關(guān)服務(wù)等。
16.科學(xué)技術(shù)：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。
17.文化體育與傳媒：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
19.醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
20.節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。具體包括：環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、風(fēng)沙荒漠治理支出、退牧還草支出、已墾草原退耕還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
22.農(nóng)林水事務(wù)：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。具體包括：農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
23.交通運輸：反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
24.資源勘探電力信息等事務(wù)：反映政府對資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
25.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)：反映對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
26.金融監(jiān)管等事務(wù)支出：反映金融保險監(jiān)管等事務(wù)方面的支持。
27.援助其他地區(qū)支出：反映援助方政府安排并管理的對其他地區(qū)各類援助、捐贈等資金支出。
28.國土資源氣象等事務(wù)：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
29.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
30.糧油物資儲備事務(wù)支出：反映用于糧油物資儲備事務(wù)方面的支出。
31.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
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