一、諸暨市旅游局概況

（一）主要職能

? ? 1.貫徹執行國家、省和市關于發展旅游業的方針、政策、法律、法規；并據此制訂本市有關旅游行業行政法規的實施意見。

　　2.負責擬定全市旅游業發展的中長期規劃和年度計劃，并實施宏觀指導；負責旅游線路的規劃；負責申報景區建設項目，并辦理有關手續，指導旅游業的經濟體制改革，培育和完善旅游市場體系。

　　3.負責全市旅游資源的普查；對全市風景名勝、旅游資源的規劃并保護，協調資源的開發利用和保護工作，會同有關部門共同研究全市風景旅游業的發展戰略、產業政策及實施措施，在統計部門的指導下，負責全市旅游統計工作。

　　4.負責組織全市風景旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動；組織并指導重要旅游產品的開發；搜集和研究國內外旅游市場動態，及時為旅游業的發展提供信息。

　　5.負責對經營旅游業務的企事業單位實行行業管理。歸口審核申報旅行社（公司）；負責旅游涉外星級飯店的申報評定和年檢年審；監督、檢查旅游服務質量，受理國內外游客的投訴。

　　6.負責管理和指導全市旅游教育培訓工作，組織旅游行業的崗位資格考試認證。

　　7.會同有關部門加強對全市旅游市場的管理、監督和整頓，以及協調旅游交通和景區秩序；指導和協調旅游商品產銷，旅游安全、旅游娛樂等工作。

　　8.承辦市政府交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市旅游局部門決算包括：本級決算。

二、諸暨市旅游局2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市旅游局2015年度收入決算1039.07萬元，其中：本年收入1039.07萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入260.2萬元（其中，一般公共預算260.2萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入 25.04 ? ? ?

%；事業單位專戶資金 0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入 778.7萬元，占總收入74.95%。上級補助收入0 ??

萬元，占總收入 0 %。附屬單位上繳收入 0萬元，占總收入 ?0%。事業基金彌補收支差額 0萬元，占總收入0%。上年結轉收入 0.17萬元，占總收入0.01 ?%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市旅游局2015年度支出決算1038.87萬元。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出17.56萬元，醫療衛生與計劃生育支出2.98萬元，城鄉社區支出150萬元，商業服務業等支出 845.28萬元，住房保障支出23.06萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出142.89萬元，日常公用支出 2.29萬元，項目支出 893.68萬元，事業單位經營支出 ? ?0萬元，對附屬單位補助支出 ?0萬元，上繳上級支出 0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出 ? ?260.2萬元，政府性基金預算支出 ? 0 萬元，其他各類支出 ? 778.7 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：

1．社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）事務 0.2萬元，主要用于軍轉干部慰問。

2．城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）事務150萬元，主要用于。浣江—五泄諸暨市旅游集散中心建設工程

3．商業服務業等支出（類）旅游業管理與服務支出（款）其他旅游業管理與服務支（項）事務110萬元，主要用于西施故里景區停車場建設。

4．（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算 ?0萬元，比上年決算數增長（或下降） 0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是無人員出國。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組 ?0個；本單位全年因公出國(境)累計 ?0人次。

2.公務接待費：2015年度公務接待費決算 ?0萬元，比上年決算數下降）0%。其中，本單位國內公務接待 ?0 批次，0人次，共 ? 0萬元；外事接待 ?0 批次， ?0 人次，共 ?0 萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算 ?0萬元，比上年決算數增長（或下降）0 ?%。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 ?輛公務用車；公務用車運行維護費支出 ?萬元，主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為輛。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2015年度諸暨市旅游局本級1 家行政單位以機關運行經費一般公共預算支出 ?0萬元，比上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 ?%。

2.政府采購支出情況。

2015年度諸暨市XX局本級及所屬各單位政府采購支出總額 ?萬元，其中：政府采購貨物支出0 ?萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務支出 0 萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2015年12月31日，諸暨市XX局本級及所屬各單位共有車輛 ?0輛，其中，一般公務用車0 ?輛、一般執法執勤用車 ?0輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2015年度諸暨市旅游局項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 ?0 ?萬元，實際支出 ?0 ?萬元。

三、名詞解釋