2016年部門預算
發布時間：2016-07-27 16:59
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一、諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會概況
（一）主要職能
????1、貫徹執行國家有關生態保護的方針、政策和法律、法規、規章，并據此制定適合本區的管理規定和措施，實行依法管理。
???? 2、負責本區范圍內生態保護和旅游開發的規劃編制、報批及組織實施工作。
???? 3、牽頭組織本區范圍內旅游資源的保護和開發、利用。
???? 4、負責本區范圍內建設項目的控制和宏觀管理。
???? 5、會同水行政主管部門加強本區范圍內的水資源、水環境保護，加強對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全。
???? 6、會同林業行政主管部門加強東白山省級自然保護區的管理。
????7、會同林業行政主管部門加強本區范圍內的森林資源保護和森林環境建設，協同有關鎮和部門做好相關區域的森林防火工作。
???? 8、會同文物行政主管部門加強對本區內國家級重點文物保護單位的監督管理和合理利用。
???? 9、綜合協調公安、國土、建設、規劃、旅游、工商等部門和鎮政府的關系，加強對本區范圍內相關工作的宏觀指導。
??? 10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門預算單位構成
?????從預算單位構成看，諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會部門預算包括：諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會本級預算。
二、諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會2016年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會2016年收入預算?349.83?萬元，其中：財政撥款?349.83萬元，占?100??%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會2016年支出預算為?349.83?萬元。
1.按支出功能分類，包括：行政單位醫療支出10.08萬元，行政運行支出190.83萬元，旅游宣傳支出50萬元，其他旅游業管理與服務支出10.26萬元，其他商業服務業等支出75萬元，住房公積金支出13.66萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出?194.13?萬元，對個人和家庭補助支出14.78萬元、日常公用支出?15.92?萬元，項目支出?125?萬元。
（三）財政撥款支出情況
2016年諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1．?醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）安排?10.08??萬元，主要用于機關本級和下屬事業單位的醫療保險費用。
2．?商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）行政運行（項）安排190.83萬元，主要用于機關本級和所屬事業單位的人員經費、日常辦公運轉經費等基本支出。
3．?商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）安排50萬元，主要用于生態旅游保護和開發宣傳推介等項目支出。
4．?商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）安排10.26萬元，主要用于編外人員經費等基本支出。
5．?商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）安排75萬元，主要用于警務費、國有山林保護、水源清潔保護及斯氏古民居建筑群保護、景區管理等項目支出。
6．?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排13.66萬元，主要用于機關本級和所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。
（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
1、因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。
2、公務接待費：2016年安排公務接待費預算1?萬元。主要用于媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。本年公務接待費較上年預算無增長。
3、公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車購置及運行費預算11.7?萬元。其中：公務用車運行費支出11.7萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。本年公務用車運行費較上年預算有所上升，原因是公務用車保養維修次數增加，保養修理費用逐年增高。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。?
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指行政單位的基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
8.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）：指行政單位用于旅游宣傳推廣方面的經費支出。
10.商業服務業等支出（類）旅游業管理和服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。
11.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商業管理與服務方面的支出。
12.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2016年部門預算.pdf??
附件2：2016年部門預算表.pdf
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