?一、諸暨市國(guó)土資源局概況

（一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用。

2、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源局管理秩序的規(guī)范。

3、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源的優(yōu)化配置。

4、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國(guó)土資源權(quán)屬管理。

5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù)，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源。

7、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。

8、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。

9、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作。

10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作。

11、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。

12、負(fù)責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。

?? 13、推進(jìn)國(guó)土資源科技和人才工作。

?? 14、開展對(duì)外交流和合作，貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外合作勘察、開采礦產(chǎn)資源政策，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作。

?? 15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

諸暨市國(guó)土資源局2014年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共2個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，分別是諸暨市國(guó)土資源局本級(jí)和諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心。

二、諸暨市國(guó)土資源局年度部門決算情況說明（金額保留兩位小數(shù)）

（一）部門總收支決算情況

2014年當(dāng)年收入合計(jì)577682.94萬元，其中：財(cái)政撥款577664.33萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入（不含財(cái)政專戶管理資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入18.61萬元。

2014年當(dāng)年總支出577664.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出29.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出572375.05萬元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出255.20萬元，其他支出4998.95萬元。

按支出用途分類，包括基本支出2246.79萬元，項(xiàng)目支出575417.54萬元。

結(jié)余或動(dòng)用上年結(jié)余99.16萬元。

?? ?三、名詞解釋（所列具體項(xiàng)目由各部門按本部門支出科目有選擇使用）

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。

15.國(guó)土資源氣象等事務(wù)：反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

? ? 16.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

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2014年度部門收支決算總表
編制單位：諸暨市國(guó)土資源局(匯總)		2014年度	?	?	?	?
收????? 入		支???? 出（按支出功能分類）
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目				決算數(shù)
一、財(cái)政撥款	577664.33
二、專戶資金
三、事業(yè)收入（不含專戶資金）
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
五、其他收入	18.61
		201			一般公共服務(wù)支出	29.48
		20199			其他一般公共服務(wù)支出	29.48
		2019999			? 其他一般公共服務(wù)支出	29.48
		208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65
		20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65
		2089901			? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65
		212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	572,375.05
		21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	543,981.28
		2120801			? 征地和拆遷補(bǔ)償支出	203,276.82
		2120802			? 土地開發(fā)支出	337,824.44
		2120804			? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	386.60
		2120806			? 土地出讓業(yè)務(wù)支出	2,493.42
		21210			國(guó)有土地收益基金支出	28,393.77
		2121001			? 征地和拆遷補(bǔ)償支出	9,650.43
		2121002			? 土地開發(fā)支出	18,743.34
		220			國(guó)土海洋氣象等支出	255.20
		22001			國(guó)土資源事務(wù)	255.20
		2200110			? 國(guó)土整治	100.34
		2200111			? 地質(zhì)災(zāi)害防治	122.00
		2200120			? 礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出	32.87
		229			其他支出	4,998.95
		22904			其他政府性基金支出	4,998.95
		2290400			? 其他政府性基金支出	4,998.95
本年收入合計(jì)	577682.94	本年支出合計(jì)				577,664.33
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)轉(zhuǎn)下年				117.77
上年結(jié)轉(zhuǎn)	99.16
收 入 總 計(jì)	577782.10	支 出 總 計(jì)				577,782.10

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2014年度市級(jí)部門決算支出明細(xì)表
?	?	?	?	?	?	?	公開02表
編制單位：諸暨市國(guó)土資源局(匯總)				?	?	?	金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
合計(jì)				577664.33	2,246.79	575,417.54
201			一般公共服務(wù)支出	29.48		29.48
20199			其他一般公共服務(wù)支出	29.48		29.48
2019999			? 其他一般公共服務(wù)支出	29.48		29.48
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65		5.65
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65		5.65
2089901			? 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65		5.65
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	572375.05	2,184.34	570,190.71
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	543981.28	2,184.34	541,796.94
2120801			? 征地和拆遷補(bǔ)償支出	203276.82		203,276.82
2120802			? 土地開發(fā)支出	337824.44		337,824.44
2120804			? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	386.60		386.60
2120806			? 土地出讓業(yè)務(wù)支出	2493.42	2,184.34	309.08
21210			國(guó)有土地收益基金支出	28393.77		28,393.77
2121001			? 征地和拆遷補(bǔ)償支出	9650.43		9,650.43
2121002			? 土地開發(fā)支出	18743.34		18,743.34
220			國(guó)土海洋氣象等支出	255.20	62.45	192.75
22001			國(guó)土資源事務(wù)	255.20	62.45	192.75
2200110			? 國(guó)土整治	100.34	62.45	37.88
2200111			? 地質(zhì)災(zāi)害防治	122.00		122.00
2200120			? 礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出	32.87		32.87
229			其他支出	4998.95		4,998.95
22904			其他政府性基金支出	4998.95		4,998.95
2290400			? 其他政府性基金支出	4998.95		4,998.95

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2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算明細(xì)表
?	?	?	?	?
?	?	?	?	單位：萬元
項(xiàng)? 目	決算數(shù)	上年決算數(shù)	增減比例	增減變化原因說明
合? 計(jì)	56.97	174.26
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	6.50	下降100%
2.公務(wù)接待費(fèi)	16.87	111.14	下降84.82%
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
??? 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
????????? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	40.10	63.12	下降36.47%
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
項(xiàng)目	因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)	因公出國(guó)（境）人數(shù)	?	?
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	0	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
項(xiàng)目	公務(wù)接待批次	接待人數(shù)	?	?
2.公務(wù)接待費(fèi)	144	2122	?	?

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2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
?	公開03表
編制單位：諸暨市國(guó)土資源局(匯總)	金額單位：萬元
項(xiàng)?? 目	2014年度決算數(shù)
合?? 計(jì)	0.96
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)	0.22
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	0.75
??? 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
????????? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	0.75

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