?一、諸暨市開發委概況

（一）主要職能 ? ?

負責城西工業新城和城北高新技術產業園區規劃確定范圍內總體規劃、詳細規劃、相關專項規劃和開發區內的行政村建設規劃的編制、報批及組織實施工作；各類建設項目的規劃選址、定點、核發“一書三證”工作；各類建設項目的立項、可行性研究報告、初步設計審核報批工作，以及外商投資企業合同章程的審批、批準證書的頒發；建設用地的征用和國有土地使用權的出讓、轉讓、劃撥、登記和核發土地使用證，以及土地征用農轉非手續的辦理等各項工作，統一管理開發區行政村農民私人建房用地工作；規劃確定范圍內外經貿和招商引資工作；市政基礎設施工程的配套建設和市容環境管理工作；開發區安全生產和勞動用工相關管理工作；工業企業的有關經濟管理工作；承辦市委市政府交辦的其他工作。 ?

（二）部門決算單位構成 ? ?

從預算單位構成看，諸暨市開發委部門決算包括：開發委本級決算。 ?

二、諸暨市開發委2015年度部門決算情況說明 ?

（一）收入決算總體情況 ? ?

諸暨市開發委2015年度收入決算44811.18萬元，其中：本年收入44811.06萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入44586.80萬元（其中，一般公共預算1432.18萬元，政府性基金預算43154.62萬元），占總收入99.5%。事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入224.27萬元，占總收入0.5%。上級補助收入0萬元，占總收入0 %。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.11萬元，占總收入0.0002%。 ?

（二）支出決算總體情況 ? ?

諸暨市開發委2015年度支出決算44810.97萬元。 ?

1.按支出功能分類，包括一般公共服務31.17萬元、科學支出500萬元、節能環保支出908.5萬元、城鄉社區支出43199.85萬元、其他支出171.45萬元。 ?

2.按支出用途分類，包括人員支出568.76萬元，日常公用支出47.43萬元，項目支出44194.78萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。 ?

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1432.18萬元，政府性基金預算支出43154.62萬元，其他各類支出224.27萬元。 ?

（三）財政撥款支出情況 ? ?

2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面： ?

1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出(項)支出31.17萬元，主要用于公用經費的基本支出。 ?

2. 科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）支出500萬元，主要用于對企事業單位科技研究補貼的項目支出。 ?

3.節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）支出3.5萬，主要用于對企業單位燃煤鍋爐改造獎勵的項目支出。 ?

4.節能環保支出（類）污染防治（款）循環經濟（項）支出905萬元，主要用于對企事業單位循環經濟的項目支出。 ?

5.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出73.68萬元，主要用于人員經費等基本支出。 ?

6．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）支出11666.36萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等項目支出。 ?

7．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）支出15725.65萬元，主要用于土地開發基礎設施建設等項目支出。 ?

8．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）支出12940.72萬元，主要用于土地開發基礎設施建設等項目支出。 ?

9．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）支出552.89萬元，主要用于人員經費等基本支出。 ?

10．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）支出2238.56萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

11．城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（項）支出2萬元，主要用于基礎設施配套費等項目支出。 ?

12. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）支出28.45萬元，主要用于人員經費等基本支出和基礎設施建設等項目支出。 ?

13. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）支出143萬，主要用于鎮鄉超收分成的項目支出 ?

（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況 ? ?

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。 ?

其中，全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。 ?

2.公務接待費：2015年度公務接待費決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。 ?

其中，本單位國內公務接待0批次，0人次，共0萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。 ?

3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），公務用車運行維護費支出0萬元。2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6 輛。 ?

（五）其他重要事項的情況說明 ? ?

1.機關運行經費支出情況。 ?

2015年度諸暨市開發委局本級的機關運行經費一般公共預算支出1432.18萬元，比上年增加432.18萬元，增長30.18%，主要原因是鎮鄉超收分成等項目支出增加。 ?

2.政府采購支出情況。 ?

2015年度諸暨市開發委本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。 ?

3.國有資產占有使用情況。 ?

截至2015年12月31日，諸暨市開發委本級及所屬各單位共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。 ?

4.部門預算績效情況。 ?

2015年度諸暨市開發委無項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。 ?

三、名詞解釋 ?

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ?

2.財政專戶管理資金: 本級財政部門預算撥付專戶資金。 ?

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除財政專戶管理資金外的其他全部收入。 ?

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。 ?

5.基本支出：為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 ?

6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 ?

　　7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 ?

8.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補償費支出。 ?

9．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的地上附著物和青苗補償費支出。 ?

10.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。 ?

11．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反應人員經費的基本支出。 ?

12．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于前期土地開發的支出。 ?

13．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于城市建設配套費的支出。 ?

14．城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：反映城市基礎設施配套費的支出。 ?

15.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 ?

16.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。 ?

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