諸塈市安監(jiān)局2015年度部門(mén)決算
一、諸暨市安監(jiān)局概況
（一）主要職能
諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門(mén)。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室牌子。安監(jiān)局設(shè)6個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)），分別包括辦公室、宣教科、綜合安全監(jiān)督管理科、礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行政審批服務(wù)科。所屬全民事業(yè)單位1家，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。
（二）主要職責(zé)
1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。
4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。
5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。
6．根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。
8．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作。
9．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用工作。
11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作。
12．組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
14．政府交辦的其他事項(xiàng)。
15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴案件；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽(tīng)證行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作。
（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，諸暨市安監(jiān)局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。
二、諸暨市安監(jiān)局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市安監(jiān)局2015年度收入決算1610.29 萬(wàn)元，其中：本年收入 1610.29萬(wàn)元，占總收入100 %，包括財(cái)政撥款收入1610.29萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算 1610.29 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元，占總收入0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.14 萬(wàn)元，占總收入0 %）。
（二）支出決算總體情況
諸暨市安監(jiān)局2015年度支出決算 1610.29萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)1610.29 萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出546.01 萬(wàn)元，日常公用支出 53.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出920.35萬(wàn)元。3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出1610.29 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出 0 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．215（類(lèi)）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行689.94萬(wàn)元，主要用于人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2．215（類(lèi)）06（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù) 69萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)一般行政事務(wù)支出。
3．215（類(lèi)）06（款）05（項(xiàng)）安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)18萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)支出
4.215（類(lèi)）06（款）99（項(xiàng)）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出864.35萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì) 0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算 14.08 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降了5%。主要用于接待國(guó)家、省、市，兄弟單位、專(zhuān)家組等來(lái)人吃飯住宿費(fèi)用支出。減少的主要原因是國(guó)家政策及相關(guān)規(guī)定要求和約束。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 236 批次，2057 人次，共 14.08萬(wàn)元；外事接待 0 批次， 0 人次，共 0 萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 19.9 萬(wàn)元，比上年決算下降19 %。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 19.9 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度，本級(jí)及下屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 6輛。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市安監(jiān)局本級(jí)、所屬安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)單位 1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出 1610.29萬(wàn)元，比上年增加199.21 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1 %，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)工資調(diào)整部分和社保等。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度諸暨市安監(jiān)局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 4.59 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 4.59 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市安監(jiān)局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 6 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 6 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē)0 輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2015年度諸暨市安監(jiān)局單位安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算400萬(wàn)元，實(shí)際支出398.34 萬(wàn)元。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：評(píng)價(jià)得分為 94 分，評(píng)價(jià)級(jí)次為良。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。