諸暨市建筑業管理局2015年度部門決算
一、諸暨市建筑業管理局概況
（一）主要職能
1.貫徹執行國家、省有關建筑業管理的方針、政策和法律、法規及規章；起草我市相關的規范性文件，并組織實施；擬訂全市建筑業的行業發展戰略、中長期規劃、產業政策、年度計劃和管理制度，并組織實施。
2.負責全市建筑業行業管理。組織協調建筑企業、中介機構參與國際工程承包、建筑勞務合作；負責收集和傳遞國內外建筑市場信息、協調和當地主管部門的關系，為赴外各類企業提供服務；負責實施建筑業行政許可、非行政許可和行政服務事項；負責全市建筑業行業統計和信息管理工作；指導監督建筑系統各行業協會工作。
3.負責建筑市場的監督管理。負責對市內建筑工程招標投標、施工合同、施工許可、竣工驗收和備案等法定建設程序實施監督管理；依法查處建筑市場中的違法、違規、違章行為；擬訂規范建筑市場各方主體行為的規章制度和建筑市場信用標準并監督執行。
4.負責建筑工程質量安全監管。擬訂建筑工程施工、建筑工程質量、建筑安全生產、建筑工程監理和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行；組織或參與建筑工程重大質量、安全事故的調查處理，指導建筑業突發公共事件的應急管理工作。組織指導全市建筑工程質量創優。
5.擬訂全市建筑業科技發展規劃，年度計劃和行業技術政策，推進全市建筑行業技術進步；會同有關部門擬訂建筑節能政策、規劃并監督實施；負責全市建筑業新技術、新材料、新工藝、新設備推廣應用和科研項目的引進、立項審核；負責全市建筑企業技術研發中心、施工工法和國家專利的申報。
6.負責編著全市建筑行業各級各類人員的教育培訓計劃；負責實施行業職工隊伍的各類專業培訓和各類繼續教育；會同有關部門做好行業專業技術職務評聘工作。
7.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市建筑業管理局部門決算包括：本級決算、下屬諸暨市建筑質量安全監督站。
二、諸暨市建筑業管理局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市建筑業管理局2015年度收入決算1172.27萬元，其中：本年收入1108.92萬元，占總收入94.6%，包括財政撥款收入1108.92萬元（其中，一般公共預算1108.92萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入95%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入63.12萬元，占總收入5.38%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入22.98萬元，占總收入0.02%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市建筑業管理局2015年度支出決算1171.92萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務1171.92萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1015.28萬元，日常公用支出69.42萬元，項目支出87.22萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1171.92萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）事務55.36萬元，主要用于行政退休人員退休費支付。
2.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）事務27.01萬元，主要用于社保費用支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）事務39.42萬元，事業單位醫療（項）事務9.82萬元，主要用于醫保費用支出。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）事務564.56萬元，工程建設管理（項）事務388.41萬元，其他城鄉社區管理事務支出（項）事務3萬元，主要用于日常費用支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務83.70萬元，購房補貼（項）事務0.63萬元主要用于住房公積金及住房補貼支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算8346元，比上年決算數下降56.12%。主要用于工業項目聯合驗收等公務接待支出。減少的主要原因是聯合驗收次數減少。
其中，本單位國內公務接待9批次，151人次，共8346元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算31767.35元，比上年決算數下降41.17%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的7輛公務用車；公務用車運行維護費支出31767.35元，主要用于聯合驗收及日常所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2015年度諸暨市建筑業局本級1家行政單位以及下屬諸暨市建筑質量安全監督站1家事業單位的運行經費一般公共預算支出1108.92萬元，比上年增加76.2萬元，增長7.37%，主要原因是正常增長幅度。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市建筑業管理局本級及所屬各單位政府采購支出總額1.116萬元，其中：政府采購貨物支出1.116萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市建筑業管理局所屬單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2015年度諸暨市建筑業管理局宣傳費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算10萬元，實際支出10萬元。
績效評價結果如下： 2015年1月至12月的宣傳費專項資金使用中，能始終圍繞全市建筑業年度發展目標，緊密結合各區域性市場拓展，工程創優奪杯、企業資質晉升、總部大樓建設和各類先進表彰等重點環節，依托報刊、電視等新聞媒體，共計137篇反映我市建筑業發展的各類報道在市級以上新聞媒體刊播，其中3篇上諸暨日報頭版頭條，15篇上諸暨電視臺新聞節目，極大地鼓舞了建筑行業干部職工的士氣，有效地促進諸暨建筑業持續、健康發展。2015年，全市建筑業完成產值1820億元，同比增長7.7%，上交地方稅收11.2億元，同比增長19%，占全市地稅入庫總額的18.7%，創省級以上優質工程26項，其中國優工程4項。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）是指：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開始的離退休支出。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）是指：反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）是指：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）是指：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是指：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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附件：1、2015年度部門支出決算總表.pdf