??????? 一、諸暨市林業局（匯總）概況
?????? （一）主要職能
?????? 1、研究制訂全市森林生態環境建設、森林資源保護、國土綠化政策和林業中長期發展規劃，并組織實施。
?????? 2、組織開展植樹造林、退耕還林和封山育林工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙工作。
?????? 3、組織和指導生態林、商品林、風景林的培育管理；組織指導林木花卉種子種苗工程的建設和管理。
?????? 4、指導基層林業工作站、國有林場、苗圃、森林公園及集體林場的建設和管理。
?????? 5、組織、指導全市森林資源管理和森林資源調查、動態、監測和統計；組織編制全市森林采伐限額方案并監督執行；監督林木、竹林的憑證采伐，指導林木、竹子運輸管理；組織林地、林權管理并依法對林地征用、占用進行初審。
?????? 6、組織、指導陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發利用；指導森林和陸生野生動物類型自然保護區(小區)的建設和管理，組織協調全市濕地保護工作。
?????? 7、組織、指導市森林公安(森林警察大隊)工作；指導、協調和監督全市森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫和山林糾紛調處工作。
?????? 8、研究提出林業發展的經濟調節的意見；指導林產品市場建設和運行；監管國有林業資產；組織、指導全市重點林業項建設。
?????? 9、組織、指導林業科技、教育、宣傳工作；組織林業科研成果的鑒定、推廣應用；指導、協調林業技術監督、新技術開發和林業專利、林業標準化的工作；協調林業系統對外交流和合 作；指導全市林業隊伍建設。
?????? 10、承辦市政府交辦的其它事項。
?????? （二）部門決算單位構成
?????? 從預算單位構成看，諸暨市林業局部門決算包括：本級決算、下屬單位諸暨市環境綠化工作站決算、諸暨市林木種苗管理站決算、諸暨市森林病蟲害防治站決算、諸暨市林業科學研究所決算和諸暨市良種繁育站決算。
?????? 二、諸暨市林業局（匯總）2015年度部門決算情況說明
?????? （一）收入決算總體情況
?????? 諸暨市林業局（匯總）2015年度收入決算2,345.99 萬元，其中：本年收入2,339.5萬元，占總收入99.72%，包括財政撥款收入2,131.34萬元（其中，一般公共預算2,131.34萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入90.85%；事業單位專戶資金0 萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入 0 %；其他收入208.16萬元，占總收入 8.87%。 上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入6.5萬元，占總收入 0.28 %。
?????? （二）支出決算總體情況
?????? 諸暨市林業局（匯總）2015年度支出決算2,338.29 萬元。
?????? 1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出106.68 萬元、文化體育與傳媒支出19.93 萬元、社會保障和就業支出134.76 萬元、醫療衛生與計劃生育支出47.79 萬元、節能環保支出40.39 萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出1,908.64 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出74.74 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出5.36 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
?????? 2.按支出用途分類，包括人員支出1,272.3 萬元，日常公用支出108.44 萬元，項目支出957.55 萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出2,131.34萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出206.96萬元。
?????? （三）財政撥款支出情況
?????? 2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
?????? 1．科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）事務106.68萬元，主要用于林業科學研究所的基本支出。
?????? 2．文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務19.93萬元，主要用于其他文化方面中古樹名木保護與傳承支出。
?????? 3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位（項）事務49.13萬元，主要用于事業單位退休人員退休費支出。
?????? 4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務78.48萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
?????? 5．社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）事務7.15萬元，主要用于其他社會保障和就業支出。
?????? 6．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）事務32.63萬元，主要用于行政單位基本醫療經費支出。
?????? 7．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）事務15.16萬元，主要用于事業單位基本醫療經費支出。
?????? 8．節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護區（項）事務40.39萬元，主要用于東白山自然保護區陳蔡保護站建設經費支出。
?????? 9．農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）事務617.41萬元，主要用于行政單位（包括參公單位的事業單位）的基本支出
?????? 10．農林水支出（類）林業（款）一般行政管理事務（項）事務0.70萬元，主要用于行政單位（包括參公單位的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?????? 11．農林水支出（類）林業（款）機關服務（項）事務0.68萬元，主要用于行政單位（包括參公單位的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心等支出。
?????? 12．農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）事務364.03萬元，主要用于林業事業單位的基本支出。
?????? 13．農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）事務19.19萬元，主要用于育苗（種）、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹、生物措施治理水地流失等支出。
?????? 14．農林水支出（類）林業（款）林業技術推廣（項）事務132.23萬元，主要用于良種繁育、新技術引進、區域化實驗、示范和推廣等支出。
?????? 15．農林水支出（類）林業（款）森林資源管理（項）事務8.00萬元，主要用于森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方面的支出。
?????? 16．農林水支出（類）林業（款）林業執法與監督（項）事務15.27萬元，主要用于林業執法與監督等方面的支出。
?????? 17．農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）事務678.20萬元，主要用于其他方面林業支出。
?????? 18．農林水支出（類）林業（款）其他農林水支（項）事務出72.94萬元，主要用于其他農林水方面的支出。
?????? 19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務71.66萬元，主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障局、財政局規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
?????? 20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務3.08萬元，主要用于行政事業單位按房改政策規定為職工發放的購買住房的補貼。
?????? 21．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）事務5.36萬元，主要用于其他支出。
?????? （四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
?????? 1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數增長（或下降）0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
?????? 2. 公務接待費：2015年度公務接待費決算6.51萬元，比上年決算數下降13%,主要用于接待省林業局、紹興市林業局、各個縣市森林公安局等單位的支出。公務接待較上年減少的原因主要是我局嚴格執行中央八項規定和“六項禁令”，認真貫徹落實厲行節約的要求，從緊從嚴控制“三公”經費支出。
?????? 其中，本單位國內公務接待62批次，1302人次，共 6.51萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
?????? 3. 公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算37.17萬元。主要用于公務用車運行維護費支出37.17萬元，包括森林公安執法、森林植物檢疫執法、野生動物救護、林地批后監管、竹木經營及加工監管、林改、山林糾紛調處、森林病蟲害防治、濕地保護、森林資源調查、林地調整、綠化造林、公益林檢查等公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。
?????? （五）其他重要事項的情況說明
?????? 1.機關運行經費支出情況。
?????? 2015年度諸暨市林業局本級、諸暨市環境綠化工作站、諸暨市林木種苗管理站、諸暨市森林病蟲害防治站、諸暨市林業科學研究所、諸暨市林木良種繁育站等6家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出67.15萬元。
?????? 2.政府采購支出情況。
?????? 2015年度林業局本級及所屬各單位政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
?????? 3.國有資產占有使用情況。
?????? 截至2015年12月31日，林業局本級及所屬各單位共有車輛 8輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
?????? 4.部門預算績效情況。
?????? 2015年度諸暨市林業局單位森林防火體系建設項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算100萬元，實際支出100萬元。
績效評價結果如下：良好。
?????? 三、名詞解釋
?????? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?????? 2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
?????? 3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
?????? 4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?????? 5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
?????? 6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
?????? 7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
?????? 8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
?????? 9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
?????? 10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
?????? 11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
?????? 12、科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
?????? 13、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化方面的支出。
?????? 14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
?????? 15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
?????? 16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除以上項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
?????? 17、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。
?????? 18、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
?????? 19、節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護區（項）：反映用于自然保護區管理、能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出。
?????? 20、農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。
?????? 21、農林水支出（類）林業（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未獨立設置項級科目的其他項目支出。
?????? 22、農林水支出（類）林業（款）機關服務（項）：反映未行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
?????? 23、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）：反映用于林業事業單位的基本支出。
?????? 24、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹、生物措施治理水地流失等支出。
?????? 25、農林水支出（類）林業（款）林業技術推廣（項）：反映良種繁育、新技術引進、區域化實驗、示范和推廣等支出。
?????? 26、農林水支出（類）林業（款）森林資源管理（項）：反映森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方面的支出。
?????? 27、農林水支出（類）林業（款）林業執法與監督（項）：反映林業執法與監督隊伍建設，林業刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業行政許可、復議與訴訟等方面的支出。
?????? 28、農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。
?????? 29、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農林是方面的支出。
?????? 30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
?????? 31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
?????? 32、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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2016年7月22日

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