?????????一、諸暨市直埠鎮人民政府概況
　　（一）主要職能（1）全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定行政措施。（2）領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。（3）負責編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算、收入支出和管理工作；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區人事、教育、科技、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、老齡退管、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。（4）負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城鎮、文明單位、文明村、村（居）自治模范村、群眾性文化體育等活動，大力進行民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。（5）負責制訂小城（集）鎮建設規劃，經上級批準后組織實施；加強公用設施的建設，協助國土資源部門加強土地使用管理（6）負責本轄區鎮村建設、管理、服務工作。指導村委會開展工作，反映村（居）民的意見和要求，處理人民來信來訪工作，按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的鎮村公共事務和公共福利事業，負責鎮村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。（7）負責組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。（8）對需報市政府主管部門審批的事項提出審核意見。（9）保護轄區內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利，民主權利和其他權利；保障各種經濟組織合法權益。（10）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。（11）依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區干部、工作人員。（12）辦理市政府交辦的其它工作事項。
　　（二）部門決算單位構成
　　從預算單位構成看，諸暨市直埠鎮人民政府部門決算是屬于本級決算，直埠鎮人民政府作為一個獨立核算的機構，由1個獨立行政編制機構和4個獨立事業編制機構組成。其中行政編制機構為直埠鎮人民政府，4個事業編制機構分別為：直埠鎮計劃生育服務站、直埠鎮工貿服務站、直埠鎮農技站、直埠鎮文化站。
　　二、諸暨市直埠鎮政府2015年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市直埠鎮人民政府2015年度收入決算10994.00萬元，其中：本年收入10920.96萬元，占總收入99.34%，包括財政撥款收入3999.71萬元（其中，一般公共預算737.52萬元，政府性基金預算3262.19萬元），占總收入36.38%；其他收入6921.25萬元，占總收入62.95%。上年結轉收入73.04萬元，占總收入0.66%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市直埠鎮人民政府2015年度支出決算10992.07萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1584.85萬元，國防支出6.7萬元，公共安全支出269.57萬元，教育支出88.1萬元，文化體育與傳媒支出40.27萬元，社會保障和就業支出573.7萬元，醫療衛生與計劃生育支出466.99萬元，節能環保支出554.62萬元，城鄉社區支出3891.37萬元，農林水支出2849.5萬元，交通運輸支出6萬元，資源勘探信息等支出94.3萬元，商業服務業等支出70萬元，其他政府性基金支出486.85萬元，其他支出9.24萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出1391.25萬元，日常公用支出224.97萬元，項目支出9375.85萬元。
　　3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出737.52萬元，政府性基金預算支出3262.19萬元，其他各類支出6992.36萬元。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
　　1、一般公共服務支出505.95萬元，主要用于行政事業及臨聘人員的工資福利、村級便民服務中心建設及其他政府辦公廳及相關機構事務支出。
　　2．文化體育與傳媒支出2萬元，主要用于文化禮堂建設。
　　3．社會保障和就業支出41.98萬元，主要用于居家養老服務體系、殯葬、烈士墓修繕等支出。
　　4．醫療衛生和計劃生育支出50.26萬元，主要用于村級計生隊伍建設，食品藥品監督管理事務，四項手術費減免等。
　　5．節能環保支出8萬元，主要用于燃煤鍋爐改造。
　　6．城鄉社區支出2775.35萬元，主要用于土地開發項目及征地和拆遷補償支出。
　　7．農林水支出126.45萬元，主要用于村干部、三資管理人員、農產品檢測員、對高校畢業生到基層任職、村郵員等工資報酬支出。
　　8．其他支出489.73萬元，主要用于政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。
　　（四）其他重要事項的情況說明
　　1.國有資產占有使用情況。
　　截至2015年12月31日，諸暨市直埠鎮人民政府共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、消防車1 輛。
　　2.部門預算績效情況。
　　2015年度諸暨市直埠鎮人民政府實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算875萬元，實際支出737.52萬元。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。14. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。17. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等19. 社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對社會保險基金補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出。20. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）：指民政部門管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。21. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。22. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。23. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。24. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。25. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）；指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。26.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。27.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。28. 醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。29. 節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。30. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。31.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）；指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。32. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。33. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。34. 農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）；指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。35. 農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。36. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。?????

　　附件：1.2015年度部門收支決算總表
??????????????　??2.2015年度部門財政撥款支出決算表
????????????????? ??3.2015年度部門一般公共預算基本支出決算表
??????????????? ?? 4.2015年度部門收入決算總表
??????????????? ?? 5.2015年度部門支出決算總表

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