2016年高湖建管辦預算公開
附件1：
高湖建管辦2016年部門預算
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一、概況
（一）主要職能
1.負責落實市委、市政府關(guān)于高湖蓄滯洪區(qū)改造工程的決策和部署。
2.負責擬定高湖規(guī)劃范圍內(nèi)總體開發(fā)建設規(guī)劃和發(fā)展計劃，并經(jīng)市人民政府批準后組織實施。
3.負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)、相應專項規(guī)劃的編制、報批以及組織實施工作。
4.負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)各類政府性投資建設項目的立項、可行性研究報告、初步設計審核報批工作。
5.負責高湖建設項目推介、信息發(fā)布等工作，做好招商引資工作。
6.負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)基礎設施的配套建設和市容環(huán)境管理工作。
7。負責高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有資產(chǎn)保值增值、產(chǎn)權(quán)經(jīng)營和有關(guān)物業(yè)管理工作。
8.負責高湖蓄滯洪區(qū)改造工程建設管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
9.負責高湖滯洪水庫分洪閘設施設備的檢查、日常維護、安全管理工作，執(zhí)行落實防汛調(diào)度命令。
10.負責高湖周邊新農(nóng)村建設的改造提升，督促協(xié)調(diào)相關(guān)街道落實政策處理等工作。
11.參與高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國有土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓、劃撥和土地利用總體規(guī)劃調(diào)整等工作。
12.承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門預算單位構(gòu)成
????從預算單位構(gòu)成看，高湖建管辦部門預算只包括：諸暨高湖建設管理辦公室的部門預算。
二、高湖建管辦部門2016年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
高湖建管辦2016年收入預算?332.46萬元，其中：財政撥款?????332.46萬元，占?100?%。
（二）支出預算總體安排情況
高湖建管辦2016年支出預算為332.46萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出332.46?萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出198.84萬元，日常公用支出13.62萬元，項目支出?120萬元。
（三）財政撥款支出情況
2016年高湖建管辦的部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1．?2019999安排14.75萬元，主要用于單位的商品與服務基本支出和對個人家庭的補助，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出安排171.59萬元，主要用于單位行政事業(yè)人員的工資福利及社保支出，2100502安排事業(yè)單位醫(yī)療9.27萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)保費用，2210201及2210203安排住房改革支出16.85萬元，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金支出。合計安排單位基本支出212.45萬元。
2．2016年開辦費安排120萬元，主要用于單位新籌建期間辦公室裝修、辦公家具辦公設備的維修、購買和其它雜項支出。
（四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）
1、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預算安排?0萬元。
2、公務接待費：2016年安排公務接待費預算?0萬元，比上年預算數(shù)下降?0?%。
3、公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車購置及運行費預算?8.1萬元，上年預算數(shù)無（2016年新建單位）。其中：公務用車運行費支出8.1萬元，主要用于單位三輛公車浙DY3383、浙DGL302、浙DJC595的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置支出0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。