一、諸暨市規(guī)劃局概況
　　（一）主要職能
　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、紹興市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息管理工作的法律法規(guī)和方針政策；根據(jù)我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，研究制定城鄉(xiāng)中長期規(guī)劃及規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息等相關(guān)行業(yè)的政策、辦法，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織實(shí)施。
　　2、負(fù)責(zé)審批審核建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址。指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃。負(fù)責(zé)市政府交辦的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的編制、審查和報(bào)批工作；參與城市區(qū)域規(guī)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)市內(nèi)歷史文化保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃。
　　3、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地儲(chǔ)備、年度用地計(jì)劃、房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃和城建項(xiàng)目安排等工作，提出年度土地儲(chǔ)備及房地產(chǎn)開發(fā)地塊的選址方案和地塊開發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)控制指標(biāo)；參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究；參與市域土地招投標(biāo)、拍賣工作和建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)會(huì)審。
　　4、擬訂諸暨中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息的編制計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市區(qū)城市規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息成果的論證、審查、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的建制鎮(zhèn)詳細(xì)規(guī)劃和集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃，中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類規(guī)劃的技術(shù)審查工作。
　　5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市總體規(guī)劃；指導(dǎo)、監(jiān)督建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)審查核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)證書，并組織規(guī)劃跟蹤管理的協(xié)調(diào)和建設(shè)工程項(xiàng)目竣工規(guī)劃核實(shí)；負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)、規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作。參與查處違反規(guī)劃法律法規(guī)的行為。
　　6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域測(cè)繪與地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織提供測(cè)繪與地理信息公共服務(wù)。承擔(dān)規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)全市測(cè)繪與地理信息資質(zhì)資格管理工作，監(jiān)督管理地理信息獲取與應(yīng)用等測(cè)繪活動(dòng)。負(fù)責(zé)測(cè)繪項(xiàng)目和外國組織、個(gè)人來本市從事測(cè)繪與地理信息活動(dòng)的備案，監(jiān)督管理全市測(cè)繪與地理信息項(xiàng)目招投標(biāo)工作；組織查處測(cè)繪與地理信息違法案件。負(fù)責(zé)城市管線規(guī)劃、測(cè)繪、信息管理和管線的普查、整測(cè)、建立和維護(hù)更新管線信息系統(tǒng)。
　　7、承擔(dān)市城市規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
　　8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市規(guī)劃局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所決算。
　　二、諸暨市規(guī)劃局2015年度部門決算情況說明
　?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
　　諸暨市規(guī)劃局2015年度收入決算1901.15萬元，其中：本年收入1901.05萬元，占總收入99.995%，包括財(cái)政撥款收入1838.74萬元（其中，一般公共預(yù)算1838.74萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入96.72%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）5.05萬元，占總收入0.26%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入57.26萬元，占總收入3.01%。上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.10萬元，占總收入0.005%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市規(guī)劃局2015年度支出決算1900.97萬元。
　　1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出38.17萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出48.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1737.50萬元、國土海洋氣象等支出6.39萬元、住房保障支出70.71萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出744.13萬元，日常公用支出44.97萬元，項(xiàng)目支出1111.87萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1838.74萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出62.23萬元。
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
　　2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出38.17萬元，主要用于行政單位離退休人員的基本支　出。
　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出17.41萬元，主要用于行政單位醫(yī)療等基本支出。
　　3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出22.06萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療等基本支出。
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出300.08萬元，主要用于行政單位的基本支出。
　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）支出1383.92萬元，主要用于行政單位的項(xiàng)目支出1065.54萬元和事業(yè)單位的基本支出318.38萬元。
　　6.國土海洋氣象等支出（類）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）6.39萬元，主要用于基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃項(xiàng)目。
　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出65.40萬元，主要用于住房公積金的基本支出。
　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出5.31萬元，主要用于購房補(bǔ)貼的基本支出。
　?。ㄋ模?015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.12萬元，比上年決算數(shù)增長16.67%。主要用于購茶葉、餐費(fèi)等支出。其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待56批次，367人次，共1.12萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.34萬元，比上年決算數(shù)下降34.38%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.34萬元，主要用于單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度，本級(jí)及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。
　?。ㄎ澹┢渌匾马?xiàng)的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
　　2015年度諸暨市規(guī)劃局本級(jí)等1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出26.85萬元，比上年增加0.75萬元，增長2.87%，主要原因是在職人員2015年　比2014年增加1人。
　　2.政府采購支出情況。
　　2015年度諸暨市規(guī)劃局本級(jí)及所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所政府采購支出總額896.25萬元，其中：政府采購貨物支出28.17萬元，政府采購服務(wù)支出868.08萬元。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2015年12月31日，諸暨市規(guī)劃局本級(jí)及所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。
　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
　　13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
　　17.國土海洋氣象等支出（類）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）：反映基礎(chǔ)測(cè)繪方面的支出。具體包括：建立全國統(tǒng)一的測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)繪系統(tǒng)、測(cè)制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)、相應(yīng)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、維護(hù)與更新、地理信息成果的推廣應(yīng)用等支出。
　　18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。?

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諸 暨 市 規(guī) 劃 局

2016年8月3日