??????? 一、諸暨市同山鎮人民政府概況
??????? （一）主要職能
??????? 1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
??????? 2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
??????? 3.負責本行政政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
??????? 4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
??????? 5.完成上級政府交辦的其它事項。
??????? （二）部門決算單位構成
??????? 從預算單位構成看，諸暨市同山鎮人民政府部門決算是本級決算。
??????? 二、諸暨市同山鎮人民政府2015年度部門決算情況說明
??????? （一）收入決算總體情況
????????諸暨市同山鎮人民政府2015年度收入決算11379.99萬元，其中：本年收入8949.84萬元，占總收入78.64%，包括財政撥款收入1478.94萬元（其中，一般公共預算779.62萬元，政府性基金預算699.32萬元），占總收入12.99%，其他收入7470.9萬元，占總收入65.65%。上年結轉收入2430.15萬元，占總收入21.35 %。
??????? （二）支出決算總體情況
??????? 諸暨市同山鎮人民政府2015年度支出決算9504.48萬元。
??????? 1.按支出功能分類，包括一般公共服務1548.98萬元；國防動員6.48萬元；公共安全165.36萬元；教育71.18萬元；科學技術103.32萬元；文化體育與傳媒101.75萬元；社會保障和就業477.81萬元；社會保險基金支出3.65萬元；醫療衛生466.76萬元；節能環保1386.61萬；城鄉社區事務749.39萬元；農林水事務2003.91萬元；交通運輸2402.77萬元；商貿服務10.27萬元；其他支出6.24萬元。
??????? 2.按支出用途分類，包括人員支出1354.77萬元，日常公用支出150.78萬元，項目支出7998.93萬元。
??????? 3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出779.62萬元，政府性基金預算支出699.32萬元，其他各類支出8025.54萬元。
??????? （三）財政撥款支出情況
??????? 2015年度諸暨市同山鎮人民政府部門決算中，財政撥款用于以下方面：
??????? 1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室及相關機構事務（款）行政運行（項）事務348.54萬元，主要用于行政在職、離退休人員工資福利、辦公費用等；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）0.8萬元，主要用于兩會經費；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）5萬元，主要用于信訪維穩工作；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）85.14萬元，主要用于事業在職、退休人員工資福利、辦公費用等；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）19萬元，主要用于村級便民服務中心經費；一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）2.1萬元，主要用于文明村獎補經費支出；一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）10萬元，主要用于平安鄉鎮創建經費支出。
??????? 2. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項），支出17.5萬元，主要用于農村文化大禮堂獎補經費支出。
??????? 3. 社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）3.655萬元，主要用于企業退休人員社會化管理服務工作經費支出；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）1萬元，主要用于零散烈士紀念設施搶救保護修繕經費支出；社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）15.7萬元，主要用于農村居家養老服務照料中心運行補助經費支出；社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務6.048萬元，主要用于殯葬基本服務免費補助經費支出；社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）25.5萬元，主要用于農村居家養老服務中心（第二批）建設補助經費支出。
??????? 4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）19.15萬元，主要用于機關行政人員醫保經費支出；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）4.3萬元，主要用于機關事業人員醫保經費支出；醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）23.75萬元，主要用于村級計生隊伍補助、四項手術費減免經費和計生服務站人員補助；醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）1.6萬元，主要用于食品藥品安全協管員、信息員補助經費支出。
??????? 5.節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）6萬元，主要用于燃煤鍋爐改造經費支出。
??????? 6. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）507.87萬元，主要用于土地開發（成本）經費支出。
??????? 7. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）16.02萬元，主要用于大學生村官就業經費支出；農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）166.42萬元，主要用于村干部、連續十年以上村主職干部補助、三資管理員、村郵員和農產品檢測員補助經費支出。
??????? 8. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）191.45萬元，主要用于“無違建”創建經費支出；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2.4萬元，主要用于計劃生育等農村稅費改革等經費支出。
??????? （四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
??????? 2015年度，諸暨市同山鎮人民政府本級未安排使用一般公共預算財政撥款進行因公出國（境）、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等事務。
??????? （五）其他重要事項的情況說明
??????? 1.機關運行經費支出情況。
????????2015年度諸暨市同山鎮人民政府的機關運行經費一般公共預算支出5萬元，與上年相比，未發生變化。
??????? 2.政府采購支出情況。
??????? 2015年度諸暨市同山鎮人民政府本級政府采購支出總額? 11.05萬元，為政府采購貨物支出。
??????? 3.國有資產占有使用情況。
??????? 截至2015年12月31日，諸暨市同山鎮人民政府本級共有車輛2輛，為一般公務用車2輛。
??????? 4.部門預算績效情況。
??????? 2015年度諸暨市同山鎮人民政府截污納管建設工程項目實行績效目標管理，績效評價等級為“優秀”。此項目未涉及一般公共預算資金。
??????? 三、名詞解釋
??????? 1. 財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??????? 2. 事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
????????3. 事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
??????? 4. 事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??????? 5. 其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
??????? 6. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
??????? 7. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
??????? 8. 結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
??????? 9. 基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
??????? 10. 項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
??????? 11. 機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
??????? 12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??????? 13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
??????? 14. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
??????? 15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
??????? 16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
??????? 17. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　??????? 18. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
??????? 19. 社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對社會保險基金補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出。
??????? 20. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）：指民政部門管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。
??????? 21. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。
??????? 22. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。
??????? 23. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
??????? 24. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
??????? 25. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）；指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??????? 26.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??????? 27.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。
??????? 28. 醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。
??????? 29. 節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。
????????30. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
??????? 31.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）；指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
??????? 32. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
??????? 33. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。
??????? 34. 農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）；指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。
??????? 35. 農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。
??????? 36. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
??????? 37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。?
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附：1、2015年度部門收支決算總表
????????2、2015年度部門財政撥款支出決算表
??????? 3、2015年度部門一般公共預算基本支出決算表
????????4、2015年度部門收入決算總表
????????5、2015年度部門支出決算總表
?????? ?6、2015年度一般公共預算“三公”經費決算表

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