一、諸暨市衛生和計劃生育局概況

（一）主要職能

1.研究擬訂衛生和計劃生育事業發展規劃和衛生改革相關政策，提出統籌解決衛生和計劃生育問題的目標和任務建議；推進醫藥衛生體制改革；研究提出衛生和計劃生育資源配置方案，組織衛生和計劃生育規劃的編制和實施；管理發布衛生和計劃生育有關信息。

2.負責實施全市衛生和計劃生育中長期規劃、年度計劃和事業發展規劃，對衛生和計劃生育規劃執行情況進行監督和評估，穩定低生育水平。

3.組織編制城市社區衛生服務、農村衛生服務發展規劃和政策措施，指導、推進基層衛生服務體系建設。

4.負責婦幼保健綜合管理和監督，推動實施計劃生育和生殖健康工作，對生殖健康和計劃生育技術服務機構進行監督、管理和指導；加強出生人口性別比綜合治理，協同有關部門降低出生缺陷人口數量，促進出生人口性別平衡和優生優育。

5.負責協調推動有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責；負責計劃生育宣傳教育工作，推動完善計劃生育利益導向機制工作，促進計劃生育家庭發展。

6.制定全市流動人口衛生和計劃生育服務管理制度并組織落實，負責推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

7.負責疾病預防控制工作，制定并實施疾病防治規劃與策略，對重大疾病實施防控和干預。負責衛生應急工作，制定衛生應急預案和政策措施，指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置。

8.做好食品安全標準管理相關工作；組織開展食品安全監測和預警工作；負責衛生和計劃生育行政執法工作，依法負責職業衛生和醫療機構執業的監督管理；按職責分工負責放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理，負責公共場所和飲用水的衛生安全監督管理，負責傳染病防治監督。

9.組織擬訂公立醫院改革政策措施，指導、監督公立醫院建立科學的管理體制、運行機制和監管機制，指導、監督民營醫療機構健康規范發展。負責醫療機構醫療服務的全行業監督管理，實施醫療機構和從業人員執業許可制度；組織制定醫療衛生職業道德規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督體系。

10.制定全市計劃生育、醫學科研在職教育發展規劃；組織重大醫藥衛生和計劃生育科研攻關項目的實施；指導推進科技成果轉化、推廣應用工作。

11.組織制定并實施中醫藥事業發展規劃，負責中醫藥的繼承、創新及中西醫結合工作，統籌協調中西醫發展。

12.組織實施計劃生育技術服務總體規劃，依法監督管理計劃生育技術服務工作，負責計劃生育技術服務統計、信息分析工作，研究提出依法規范計劃生育藥具管理的制度。

13.負責衛生和計劃生育的信息化建設。監測計劃生育趨勢與發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報建議，落實計劃生育一票否決制。

14.負責編制全市衛生和計劃生育事業經費和基本建設投資的預決算；制定衛生和計劃生育財務管理制度，檢查指導全市衛生和計劃生育經費的管理和使用；負責直屬和下屬事業單位的國有資產、財務監督管理和內部審計。

15.組織制定全市衛生和計劃生育人才隊伍發展規劃，負責指導衛生和計劃生育干部人才隊伍建設；指導衛生和計劃生育公共服務體系建設。

16.負責上級政府部門確定的保健對象的醫療保健工作；負責其他重要來賓的醫療衛生保障工作。

17.負責管理直屬和下屬單位；負責系統內的安全生產監督管理工作；承擔市愛國衛生運動委員會、市公共衛生工作委員會、市無償獻血工作領導小組和市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室的日常工作；承擔市人口和計劃生育領導小組辦公室日常工作；承擔市精神衛生工作領導小組辦公室日常工作；負責對鎮鄉（街道）的衛生和計劃生育的業務指導、檢查，指導衛生和計劃生育相關協會、學會等業務工作。

18.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市衛生和計劃生育局部門決算包括：本級決算、市衛生監督所決算、市疾病控制中心決算、市中心血庫決算、市健康教育所、市人民醫院決算、市中醫院決算、市中心醫院決算、市婦幼保健院決算、市第二人民醫院決算、市第三人民醫院決算、市第四人民醫院決算、市第五人民醫院決算、市第六人民醫院決算、草塔鎮中心衛生院決算、應店街鎮中心衛生院決算、浬浦鎮中心衛生院決算、璜山鎮中心衛生院決算、江藻鎮中心衛生院決算、次塢鎮中心衛生院決算、陶朱街道衛生院決算、阮市鎮衛生院決算、山下湖鎮衛生院決算、直埠鎮衛生院決算、趙家鎮衛生院決算、東和鄉衛生院決算、馬劍鎮衛生院決算、五泄鎮衛生院決算、王家井鎮衛生院決算、安華鎮衛生院決算、同山鎮衛生院決算、街亭鎮衛生院決算、陳宅鎮衛生院決算、嶺北鎮衛生院決算和東白湖鎮衛生院決算。

二、諸暨市衛生和計劃生育局2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市衛生和計劃生育局2015年度收入決算289688.68 萬元，其中：本年收入287381.61萬元，占總收入99.20%，包括財政撥款收入32889.05萬元（其中，一般公共預算32869.05萬元，政府性基金預算20萬元），占總收入11.35 %；事業單位專戶資金 99.46萬元，占總收入0.034 %；事業收入（不含專戶資金）241425.29萬元，占總收入83.34%；事業單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入12967.82萬元，占總收入4.48%。上級補助收入1220.42萬元，占總收入0.42%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額184.99萬元，占總收入0.064%。上年結轉收入901.66萬元，占總收入0.311%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市衛生和計劃生育局2015年度支出決算280833萬元。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出387.54萬元、醫療衛生與計劃生育支出279422.56萬元、住房保障支出352.90萬元、其他支出720萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出96283.80萬元，日常公用支出15100.33萬元，項目支出169498.87萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0 萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出2972.67 萬元，政府性基金預算支出20萬元，其他各類支出277840.33萬元。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：

1．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）99.40萬元，主要用于行政機關離退休人員退休金、醫療費等支出。

2．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）382.07萬元，主要用于行政機關離退休人員退休金、醫療費等支出。

3．社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）事務5.47萬元，主要用于退伍軍人的生活補助。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）821.76萬元，主要用于衛生和計劃生育局機關在職人員、日常公用等方面的基本支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）210.42萬元，主要用于醫療衛生機構系統人事管理經費、檔案整理及數字化加工等經費。

6.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生和計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃管理事務支出（項）229.78萬元，主要用于衛生信息中心日常運行維護經費、健康教育所項目經費、愛國衛生項目經費、除“四害”專項經費等項目支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）103.25萬元，主要用于公立醫院綜合改革專項補助經費、綜合醫院無主病人欠費補助、研究生培養經費、萬名醫師支援農村衛生工程經費、科教經費、繼續教育培訓經費、適宜技術推廣經費、惠民醫院機構運行經費等專項補助經費支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）2059.4萬元，主要用于公立醫院綜合改革專項補助經費、住院醫師規范化培訓經費等專項補助支出。

9. 醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）14000萬元，主要用于基層醫療衛生機構綜合改革經費補助支出。

10.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其它基層醫療衛生機構支出（項）753.66萬元，主要用于全科醫生簽約服務經費、新模式住院醫師規范化培訓經費、鄉村衛生服務一體化運行管理經費等專項補助支出。

11.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）1836.74萬元，主要用于艾滋病防治經費、結核病防治經費、血吸蟲病防治經費、精神病防治（含復退軍人）經費、免疫規劃工作經費、慢病防治及慢病示范區創建鞏固復檢專項經費、社區美沙酮藥物維持治療經費、疾病預防控制中心在職人員、日常公用等方面的基本支出。

12.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）996.7萬元，主要用于衛生監督所在職人員、日常公用等方面的支出。

13. 醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）460.15萬元，主要用于中心血庫在職人員、日常公用等方面的基本支出。

14.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）5127.9萬元，主要用于基層基本公共衛生服務支出。

15.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）700.30萬元，主要用于適齡兒童窩溝封閉項目、食品安全相關工作經費、突發公共衛生事件經費等專項補助支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）87.87萬元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）81.76萬元，主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

18.醫療衛生與計劃生育支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）340萬元，主要用于衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

19.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）567.69萬元，主要用于原計生指導站在職人員、日常公用等方面的基本支出。

20.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2015.87萬元，主要用于計劃生育生殖健康促進工程、防艾宣傳費、生育關懷行動費、計生服務網絡費、計生社會養老保險、計生協會活動經費、獨生子女家庭養老保險補助、獨生子女費、艾滋病檢測費、手術減免費、計生宣傳費、村級計生便民服務窗口規范化建設費、流動人口管理費、人口獎勵基金、鎮鄉征收撫養費辦案經費補助、辦公業務費（含辦公樓搬遷）、服務器采購更新、人口出生性別比綜合治理費等項目支出。

21.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）760.09萬元，主要用于其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）304.02萬元，主要用于按規定為在職人員繳納的住房公積金支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）23.19萬元，主要用于按規定向符合條件的在職人員發放用于購買住房的補貼支出。

24.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）20萬元，主要用于獨生子女特殊家庭的關愛扶助。

25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）700萬元，主要用于公立醫院補助支出。

（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算4.76萬元，比上年決算數增長100 %。主要用于下屬疾控中心人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是14年部門決算未安排出國（境）費用。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；下屬單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費：2015年度公務接待費決算5.07萬元，比上年決算數下降31.02 %。主要用于接待上級調研、檢查等支出。減少的主要原因是公務接待批次較上年減少。

其中，本單位國內公務接待4批次，50人次，共0.47萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算56.15萬元，比上年決算數增長11.56%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出56.15萬元，主要用于本級及下屬醫療衛生單位等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為20輛。增加的主要原因是計生衛生機構合并。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2015年度諸暨市衛生和計劃生育局本級1家行政單位以及衛生監督所1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出4134.64萬元，比上年增加2069萬元，增長50%，主要原因是計生衛生機構合并。

2.政府采購支出情況。

2015年度諸暨市衛生和計劃生育局本級及所屬各單位政府采購支出總額27565.22萬元，其中：政府采購貨物支出6473.56 萬元，政府采購工程支出20434.88萬元，政府采購服務支出656.77萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2015年12月31日，諸暨市衛生和計劃生育局本級及所屬各單位共有車輛121輛，其中，一般公務用車23輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車11輛、其他用車87 輛。單位價值200萬元以上大型設備29臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2015年度諸暨市衛生和計劃生育局優生促進工程和母嬰健康促進工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算934.25萬元，實際支出934.25萬元。

績效評價結果如下：在我市財政的大力支持下，我市的婦女兒童受益匪淺，全市婦幼保健工作得到了有力的推動，有效地降低了我市的孕產婦死亡和兒童死亡率。　2014年全市活產7887人，孕產婦系統管理7722人，系統管理率為97.91%。發現中重度貧血54例，檢測率為0.69%。產前篩查率85.09%。篩查高危孕產婦4505人，高危孕婦管理率和住院分娩率均達到100%；新生兒疾病篩查率和聽力篩查率均達99.84%。嬰兒死亡24例，死亡率3.04‰；5歲以下兒童死亡29例，死亡率3.68‰，兩個死亡率均控制在較低水平。通過努力，我市各項工作指標均已達優生促進工程十二規劃目標，并保持在全省領先地位。

2015年度諸暨市衛生和計劃生育局基層醫療衛生綜合改革專項項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算14000萬元，實際支出14000萬元。

績效評價結果如下：從前期的撥付到具體的實施確定，各衛生醫療單位都嚴格按照相關條例法規。通過對人員經費的增加、人才素養培養的重視，單位獎懲考核制度的明確，基層醫療機構設備的不斷更新審計，為當地百姓創造了一個良好、穩定、和諧的生活環境，對社會長期穩定和發展作出了積極貢獻，群眾滿意度達99.1%。

2015年度諸暨市衛生監督所突發公共衛生事件應急經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出1.26萬元。

績效評價結果如下：制訂和完善針對飲用水污染、職業中毒、放射事故及公共場所危害健康事故等各類突發公共衛生事件的應急預案，進一步完善各種突發公共衛生事件應急處置程序、工作制度和專業處置方案，并廣泛開展預案的宣傳和學習，增強危機管理意識。建立預案動態管理制度，及時修訂、完善已有的應急預案，做好各類應急預案與總體應急預案的銜接，進一步增強預案的針對性、有效性和可操作性。

2015年度諸暨市中心血庫獻血專用材料項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算110萬元，實際支出110萬元。

績效評價結果如下：2014年，中心血庫采集全血及血小板入庫金額合計5027315元，已交財政專戶4693685元，非稅收入血費及時通過農行非稅收入專戶上繳財政。實現全市無償獻血率100%；實現無償獻血占臨床用血率107.6% ；實現采全血人次10045人次，315.8萬毫升；實現采血小板465人次，采血量582個單位。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。

13.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

15.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生和計劃生育管理事務（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生和計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生和計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與管理事務支出（項）指反映其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣級醫院的支出。

19.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）中醫民族醫院（項）指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

20.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）指反映其他用于公立醫院方面的支出。

21.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）指反映其他用于基層醫療衛生機構的支出。

23.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。

24.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。

25.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。

26.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬采供血機構的支出。

27.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）指反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

28.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）指反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

29.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）指反映其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件：諸暨市衛生和計劃生育局2015年度部門決算公開