諸塈市陳宅鎮人民政府2015年度部門決算
一、諸暨市陳宅鎮人民政府概況
?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 1. 執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2. 執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
?。ǘ┎块T決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市陳宅鎮人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二、諸暨市陳宅鎮人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市陳宅鎮人民政府2015年度收入決算6313.68萬元，其中：本年收入6060.71萬元，占總收入96%，包括財政撥款收入1069.5萬元（其中，一般公共預算709.88萬元，政府性基金預算359.62萬元），占總收入16.94%；其他收入4991.2萬元，占總收入79.05%，上年結轉收入252.97萬元，占總收入4%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市陳宅鎮人民政府2015年度支出決算6172.04萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務1523.17萬元、國防支出3.15萬元、公共安全支出50.82萬元、教育支出100.36萬元、文化體育與傳媒支出59.97萬元、社會保障和就業支出599.51萬元、醫療衛生與計劃生育支出316.91萬元、節能環保支出360.14萬元、城鄉社區支出1299.99萬元、農林水支出1697.9萬元、交通運輸支出22.85萬元、其他支出137.27萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1285.33萬元，日常公用支出 225.64萬元，項目支出4661.07萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出709.88萬元，政府性基金預算支出359.62萬元，其他各類支出5102.54萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）344.97萬，主要用于行政在職及離退休人員工資福利、辦公費；一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專項業務活動（項）0.8萬，主要用于兩會；一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業運行（項）113.56萬，主要用于事業在職工資福利、辦公費；一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳及相關機構事務（項）14萬，主要用于村級便民中心；一般公共服務支出(類)宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）1.6萬，主要用于文明示范村創建獎勵。
2、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）2萬，主要用于文化禮堂開展活動獎勵。
3．社會保障和就業支出(類)財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）13.43萬，主要用于企業退休化管理支出；社會保障和就業支出(類)撫恤（款）優撫事業單位支出（項）1萬，主要用于烈士陵園改造；社會保障和就業支出(類)社會福利（款）老年福利（項）18.24萬，主要用于老年福利支出；社會保障和就業支出(類)社會福利（款）殯葬（項）10.52萬，主要用于殯葬免費服務；社會保障和就業支出(類)社會福利（款）其他社會福利支出（項）21.36萬，主要用于居家養老支出；社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）0.88萬，主要用于其他社會保障支出；。
4、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障（款）行政單位醫療（項）19.42萬，主要用于行政在職醫療保險；醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障（款）事業單位醫療（項）5.43萬，主要用于事業在職醫療保險；醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）13.62萬，主要用于四項計生免費手術、村級計生隊伍及計生站事業干部工資等支出；醫療衛生與計劃生育支出(類)食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務（項）1.1萬，主要用于食品藥品信息監管補助。
5、節能環保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項）6.5萬，主要用于淘汰燃煤鍋爐支出。
6、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）329.29萬，主要用于土地開發復墾支出。
7、農林水支出(類)農業（款）對高校畢業到基層任職補助（項）6.59萬，主要用于對大學生村官的工資發放；農林水支出(類)農業（款）其他農業支出（項）111.26萬，主要用于村干部報酬等支出。
8、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出其他支出(項)30.33萬，主要用于拆違等費用的支出；其他支出（款）其他支出（項）3.6萬元，主要用于財政撥款的其他支出。
?。ㄋ模?015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車運行維護費0.39萬元，用于保險費支出。
?。ㄎ澹┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關運行經費支出情況。
2015年度諸暨市陳宅鎮人民政府本級機關運行經費一般公共預算支出458.26萬元，比上年增加36%。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市陳宅鎮人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額5萬元，均為政府采購貨物支出。
3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市陳宅鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛1輛，為一般公務用車。無單位價值200萬元以上大型設備。
4.部門預算績效情況。
2015年度諸暨市陳宅鎮人民政府污水管網建設工程項目實行績效目標管理，績效評價結果為優秀，此項目未涉及一般公共預算支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項），指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
12、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專項業務活動（項），指各級政府舉行各類重大活動召開重要會議（如國務院一類會議、國親招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出；
13、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）信訪事務（項），指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；
14、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業運行（項），指事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；
15、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳及相關機構事務（項），指除上述項目以外的其他政府辦公廳及相關機構事務支出；
16、一般公共服務支出(類)宣傳事務（款）一般行政管理事務（項），指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）反應群眾文化方面的支出，包括基層文化站、群眾藝術館支出等；
18、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項），指國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。
19、社會保障和就業支出(類)財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項），指政府對其他社會保險基金的補助支出；
20、社會保障和就業支出(類)撫恤（款）優撫事業單位支出（項），反映民政管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出等；
21、社會保障和就業支出(類)社會福利（款）老年福利（項），反映對老年人提供福利服務方面的支出；
22、社會保障和就業支出(類)社會福利（款）殯葬（項），反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等；
23、社會保障和就業支出(類)社會福利（款）其他社會福利支出（項），指除上述以外其他用于社會福利方面的支出。
24、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障（款）行政單位醫療（項），指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員，紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
25、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障（款）事業單位醫療（項），反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
26、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務（款）計劃生育服務（項），反映計劃服務支出；
27、醫療衛生與計劃生育支出(類)食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務（項），反映除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面指出。
28、節能環保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項），反映用于排污費安排的支出。
29、農林水支出(類)農業（款）對高校畢業到基層任職補助（項），指按規定對高校畢業生到基層任職的補助；
30、農林水支出(類)農業（款）其他農業支出（項），反映除上述以外其他用于農業方面的支出。
31、其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項），反應除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。