???? 一、諸暨市江藻鎮(zhèn)概況
?? （一）主要職能
??? 江藻鎮(zhèn)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為“五辦一所三中心”。“五辦”即黨委政府辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事業(yè)辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室；“一所”即財政所；“三中心”即社會管理服務(wù)中心、駐村指導(dǎo)中心、行政服務(wù)中心。
???? 主要職能包括：
??? 1. 制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
??? 2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
??? 3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
??? 4.按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征繳，完成各類財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
??? 5.完成上級政府交辦的其它事項。
?? （二）部門決算單位構(gòu)成
??? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市江藻鎮(zhèn)部門決算包括：本級決算、所屬江藻鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心決算。
???? 二、諸暨市江藻鎮(zhèn)2015年度部門決算情況說明
?? （一）收入決算總體情況
?? 諸暨市江藻鎮(zhèn)2015年度收入決算10524.04萬元，其中：本年收入9074.51萬元，占總收入86.23%，包括財政撥款收入2340.05萬元（其中，一般公共預(yù)算856.95萬元，政府性基金預(yù)算1483.1萬元），占總收入22.24%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入6734.46萬元，占總收入63.99%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1449.53萬元，占總收入13.77%。
??? （二）支出決算總體情況
?? ? 諸暨市江藻鎮(zhèn)2015年度支出決算10524.04萬元。
??? 1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1785.55萬元、國防支出6.1萬元、公共安全支出293.84萬元、教育支出175.32萬元、文化體育與傳媒支出120.87萬元、社會保障和就業(yè)支出739.1萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出429.59萬元、節(jié)能環(huán)保支出897.8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1481.88萬元、農(nóng)林水支出3563.03萬元、交通運輸支出193.37萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出421.01萬元、其他支出37.4萬元。
??? 2.按支出用途分類，包括人員支出1569.27萬元，日常公用支出206.39萬元，項目支出8369.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
??? 3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出856.95萬元，政府性基金預(yù)算支出1483.1萬元，其他各類支出7804.81萬元。
?? （三）財政撥款支出情況
???? 2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
??? 1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)393.75
萬元，主要用于行政人員經(jīng)費支出。
??? 2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）事務(wù)
0.8萬元，主要用于兩會經(jīng)費開支。
??? 3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）事務(wù)134.78
萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費支出。
??? 4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及
相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）事務(wù)14萬元，主要用于村級便民服務(wù)中心建設(shè)。
??? 5、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)9.4萬元，主要用于
文明鎮(zhèn)村建設(shè)。
??? 6、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，
主要用于平安及楓橋式鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建。
??? 7、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）事務(wù)32萬元，主要用于文化禮堂建設(shè)。
??? 8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)
助（項）事務(wù)8.92萬元，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理。
??? 9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）事務(wù)0.66萬元，主要用于第
七批烈士紀(jì)念設(shè)施修繕。
?? 10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）事務(wù)26.6萬元，主要用于居家
養(yǎng)老服務(wù)中心運行。
?? 11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務(wù)9.17萬元，主要用于殯葬基本
服務(wù)。
???12、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）事務(wù)8.94萬元，主要
用于居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼及建設(shè)。
??? 13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
事務(wù)1.96萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助。
??? 14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)22.13萬元，主要
用于行政人員醫(yī)療費。
??? 15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)6.83萬元，主要
用于事業(yè)人員醫(yī)療費。
??? 16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）事務(wù)18.26萬元，主要用于四項手術(shù)費及計生服務(wù)站員、村級計生隊伍補(bǔ)助。
??? 17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）事務(wù)1.3萬元，主要用于食品藥品協(xié)管員信息員補(bǔ)助。
??? 18、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）事務(wù)5萬元，主要用于燃煤鍋爐改造補(bǔ)助。
??? 19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）事務(wù)24.94萬元，主要用于塔牌土地出讓征地及青苗補(bǔ)償。
??? 20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務(wù)1430.75萬元，主要用于塔牌前期成本、收益及無違建支出。
??? 21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）事務(wù)15.75萬元，主要用于大學(xué)生村官補(bǔ)助。
??? 22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）事務(wù)133.82萬元，主要用于村干部報酬、村郵員及三資農(nóng)產(chǎn)品檢測人員補(bǔ)助。
??? 23、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）事務(wù)27.41萬元，主要用于無違建及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費。
?? 24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）事務(wù)2.88萬元，主要用于其他零星開支。
? （四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
?? 2015年度未發(fā)生因公出國（境）費用，公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費等“三公”經(jīng)費，均在其他預(yù)算外資金中開支，本級及下屬單位一般公共預(yù)算財政撥款中的開支為零。
? （五）其他重要事項的情況說明
?? 1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市江藻鎮(zhèn)本級等1家行政單位以及所屬江藻鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出26萬元，與上年一致。
?? 2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市江藻鎮(zhèn)本級及所屬各單位政府采購支出總額26.88萬元，其中：政府采購貨物支出 18.41萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出8.47萬元。
?? 3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市江藻鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
?? 4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市江藻鎮(zhèn)單位03省道東復(fù)線江藻段通道綠化工程項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實際支出240.34萬元。
績效評價結(jié)果如下：03省道東復(fù)線江藻段通道綠化工程設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理;項目資金計劃投入240.34萬元，實際到位240.34萬元，到位率100%，項目實際支付240.34萬元，資金使用率100%;財務(wù)審批程序規(guī)范、手續(xù)齊全; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評定，03省道東復(fù)線江藻段通道綠化工程績效評價綜合得分89.04，績效評定為良。
???? 三、名詞解釋
??? 1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??? 2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
??? 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
??? 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
??? 6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
??? 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??? 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
?? 9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
?? 10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? 11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
?? 12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?? 13．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
?? 14．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
?? 15、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及
相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
?? 16、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
?? 17、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）指除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
?? 18、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
?? 19、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)
助（項）指財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助支出。
??? 20、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
??? 21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
??? 22、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。
??? 23、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
??? 24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
??? 25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??? 26、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??? 27、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）指計劃生育服務(wù)支出。
??? 28、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
??? 29、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）指用排污費安排的支出。
??? 30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）指地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費、安置補(bǔ)助費、地上附著和青苗補(bǔ)償費、拆遷補(bǔ)償費支出。
??? 31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
??? 32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。
??? 33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
??? 34、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）指其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
??? 35、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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