諸暨市檔案局2015年度部門決算
??????? 一、諸暨市檔案局概況
????? ?（一）主要職能
????1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針政策，對全市檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。
?????????? 2、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》等法律、法規，制定本市檔案工作制度，依法開展檔案行政執法監督檢查，查處檔案違法行為。
???????????3、按照“統一領導、分級管理”的原則，對本行政區域內的檔案館（室）以及市級機關、團體、鎮鄉（街道）、企事業單位、行政村、社區和其他有關組織的檔案工作進行監督指導。
???????????4、負責接收并集中統一管理市級機關、團體、鎮鄉（街道）、企事業單位和其他有關組織的檔案資料；征集社會上散存的具有全市意義的重要檔案資料；運用現代化技術手段保護和管理檔案，維護檔案的完整與安全。?
???????????5、開展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作，為經濟和社會發展提供服務。
???????????6、組織、協調、指導全市檔案學術理論和科學技術研究工作，推進檔案管理科學化、現代化建設。?
?????????? 7、抓好檔案干部隊伍建設，組織開展檔案專業干部教育、培訓工作；負責檔案專業技術職務評審工作。
?????????? 8、完成市委、市政府交辦的其他任務。
????? （二）部門決算單位構成
??????? 從預算單位構成看，諸暨市檔案局部門決算包括：本級決算。
??????? 二、諸暨市檔案局2015年度部門決算情況說明
????? （一）收入決算總體情況
?????? 諸暨市檔案局2015年度收入決算1616.03萬元，其中：本年收入1432.91萬元，占總收入88%，包括財政撥款收入682.90萬元（其中，一般公共預算682.90萬元），占總收入42%；其他收入750.01萬元，占總收入46%。上年結轉183.12萬元，占總收入12%。
????? （二）支出決算總體情況
???? ? 諸暨市檔案局2015年度支出決算1443.59萬元。
?? 1、按支出功能分類，包括一般公共服務577.30萬元、社會保障和就業支出61.58萬元；醫療衛生與計劃生育支出15.57萬元；住房保障支出28.45萬元；城鄉社區支出760.69萬元。
???2、按支出用途分類，包括人員支出397.64萬元，日常公用支出23.20萬元，項目支出1022.75萬元。
??3、按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出682.90萬元，政府性基金預算支出10.68萬元，其他各類支出750.01萬元。
????? （三）財政撥款支出情況
???2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
?? 1、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）299.84萬元，主要用于人員經費、日常辦公經費等基本支出。
?????? 2、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）262.06萬元，主要用于檔案信息化建設；檔案業務培訓；檔案裱糊、修復、整理、編研及珍貴檔案搶救保護；檔案查閱提供利用；檔案接收、征集、資料征訂；檔案庫房安全保護；檔案宣傳、展覽等項目支出。
?????? 3、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）15.40萬元，主要用于人員經費的基本支出。
????????? 4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）61.58萬元，主要用于單位退休人員的基本支出。
? 5、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）15.57萬元，主要用于社會醫療保險費基本支出。
????? 6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）27.96萬元，主要用于住房公積金基本支出。
???7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）0.49萬元，主要用于購房補貼基本支出。
???8、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）10.68萬元，主要用于檔案館建設項目支出。
????? （四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1、因公出國（境）費用：2015年度無因公出國（境）費用支出。
2、公務接待費：2015年度公務接待費決算0.27萬元，比上年決算數下降51%。主要用于接待上級及地方有關部門督查、兄弟單位工作交流接待等支出。減少的主要原因是公務接待次數減少。其中，本單位國內公務接待8批次,57人次，共0.27萬元。
3、公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算4.42萬元，比上年決算數增加1.6%。其中，公務用車運行維護費支出4.42萬元，主要用于本單位公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。增加的主要原因是車輛使用年限較長，維修費用增加。
????? （五）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2015年度諸暨市檔案局本級的機關運行經費一般公共預算支出23.20萬元，比上年增加2.38萬元，增長11%，主要原因是人員增加,辦公費用增加。
2、政府采購支出情況。2015年度諸暨市檔案局本級政府采購支出總額117.16萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元，政府采購服務支出114.37萬元。
3、國有資產占有使用情況。截至2015年12月31日，諸暨市檔案局本級共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
4、部門預算績效情況。2015年度諸暨市檔案局“檔案信息化、登記備份和數字檔案館（室）建設經費”項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算92.01萬元，實際支出92.01萬元。該項目績效評價小組通過查閱資料，座談、詢問查證、抽查會計憑證、現場問卷調查等方式，圍繞項目績效狀況、存在問題、相關建議等內容進行交流與討論，采用定性與定量相結合的方法，根據該項目績效評價指標體系，各評價人員獨立打分，并按平均值計算最后得分。經評定，“2015年度諸暨市檔案局檔案信息化、登記備份和數字化檔案館（室）建設經費項目”績效評價的綜合得分96分，績效評價等次為優秀。
??????? 三、名詞解釋
???1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?? 2、事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
?? 3、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
?? 4、事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?? 5、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
?? 6、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
?? 7、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
?? 8、結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
?? 9、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12、 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：指除上述項目以外的其他共產黨事務方面的支出。
14.、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
15、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。