諸暨市流動人口服務管理局2016年部門預算公開
發布時間：2016-08-05 10:31
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諸暨市流動人口服務管理局2016年部門預算公開
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一、諸暨市流動人口服務管理局概況
主要職能：
1.貫徹執行有關流動人口服務管理的方針政策、法律法規、規章制度以及上級工作部署；
2.研究擬訂全市流動人口服務管理有關政策規定，為市委、市政府決策提供意見建議；
3.牽頭負責各鎮鄉（街道）以及有關部門按照職能要求開展流動人口服務管理協調工作，協調解決流動人口服務管理中的重點、難點問題，擬訂工作措施；
4.督查、考核各鎮鄉（街道）和市級有關部門流動人口服務管理相關工作落實情況；
5.抓好流動人口服務管理隊伍的教育培訓和考核獎勵；
6.承擔市流動人口服務管理工作領導小組辦公室日常工作；
7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨流動人口服務管理局部門預算包括：諸暨流動人口服務管理局預算。
二、部門206年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
2016年收入預算2025.18萬元，其中：財政撥款1059.03萬元，占52.29%；
（二）支出預算總體安排情況
2015年支出預算為2025.18萬元。
1.按支出功能分類，包括：204020一般行政管理事務1918.2萬；2040250事業運行85.53萬元； 2100502事業單位醫療4.58萬元；2210201住房公積金5.43萬元；2210203購房補貼1.44萬元；2040299其他公安支出10萬。
2.按支出用途分類，包括：人員支出90.88萬元，日常公用支出8.71萬元，對個人和家庭補助7.39萬元，項目支出1918.2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2016年部門預算中，財政撥款1059.03萬元用于以下方面：
2040202一般行政管理事務952.05萬；2040250事業運行85.53萬元； 2100502事業單位醫療4.58萬元；2210201住房公積金5.43萬元；2210203購房補貼1.44萬元；2040299其他公安支出10萬。
（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
1、因公出國（境）經費：根據市外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。
2、公務接待費：2016年安排公務接待費預算2000元。主要用于日常辦案接待等支出。
3、公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車購置及運行費預算27000元，和上年持平。其中：公務用車運行費支出27000元，主要用于辦案車輛日常支出；公務用車購置支出 0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
9．一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
10．一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）指財政部門用于預算改革方面的支出。
11. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
12. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
13. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的。
14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
18. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
| 2016年部門收支預算總表 | |||
| 部門名稱：諸暨市流動人口服務管理局 | 單位：元 | ||
| 收??????????????????? 入 | 支??????????????????? 出 | ||
| 項???? 目 | 預算數 | 項???? 目 | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 20,251,749.96 | 一、公共安全支出 | 20,137,257.36 |
| 二、財政專戶管理資金 | ??? 公安 | 20,151,749.96 | |
| 三、專戶管理其他資金 | ???????? 事業運行 | 855,257.36 | |
| 四、單位結余資金 | ??????? 一般行政管理事務 | 19,182,000.00 | |
| 五、其他資金 | |||
| ??????? 其他公安支出 | 100,000.00 | ||
| ? | |||
| 二、社會保障和就業支出 | |||
| ????? 行政事業單位離退休 | |||
| ??????? 未歸口管理的行政單位離退休 | |||
| 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 45,804.60 | ||
| ????? 醫療保障 | 45,804.60 | ||
| ??????? 行政單位醫療 | 45,804.60 | ||
| ??????? 事業單位醫療 | |||
| 四、住房保障支出 | 68,688.00 | ||
| ????? 住房改革支出 | 68,688.00 | ||
| ??????? 住房公積金 | 54,288.00 | ||
| ??????? 購房補貼 | 14,400.00 | ||
| 本年收入合計 | 20,251,749.96 | 本年支出合計 | 20,251,749.96 |
| ? | 結轉下年 | 0.00 | |
| 收?入?總?計 | 20,251,749.96 | 支?出?總?計 | 20,251,749.96 |
?
| 2016年部門收入預算總表 | |||||||||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務管理局 | 單位：元 | ||||||||
| 單位名稱 | 總?? 計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位結余資金 | 其他資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 合計 | 財政專戶管理資金 | 專戶管理其他資金 | ||||
| 合計 | 20251749.96 | 10590287.46 | 10590287.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9661462.50 | ||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 20,251,749.96 | 10590287.46 | Pict 10590287.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pict 9661462.5 | ||
| ? | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||
| ? | |||||||||
| 2016年部門支出預算總表 | |||||||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務管理局 | 單位：元 | ||||||
| 單位名稱 | 總?? 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |
| 人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
| 合計 | |||||||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 20,251,749.96 | Pict 908786.96 | Pict 160963 | 19182000 | |||
| ? | ? | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 2016年部門財政撥款預算表 | |||||
| 部門名稱：諸暨市流動人口服務管理局 | 單位：元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合?計 | 基本支出 | 項目支出 | 備?注 |
| 合計 | |||||
| 204 | 一、公共安全支出 | 20,137,257.36 | ? | ||
| 20402 | ??? 公安 | 20,151,749.96 | |||
| 2040250 | ???????? 事業運行 | 855,257.36 | |||
| 2040202 | ??????? 一般行政管理事務 | 19,182,000.00 | |||
| 2040299 | ??????? 其他公安支出 | 100,000.00 | |||
| ? | |||||
| 208 | 二、社會保障和就業支出 | ||||
| 20805 | ????? 行政事業單位離退休 | ||||
| 2080504 | ??????? 未歸口管理的行政單位離退休 | ||||
| 210 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 45,804.60 | |||
| 21005 | ????? 醫療保障 | 45,804.60 | |||
| 2100502 | ??????? 事業單位醫療 | 45,804.60 | |||
| 221 | 四、住房保障支出 | 68,688.00 | |||
| 22102 | ????? 住房改革支出 | 68,688.00 | |||
| 2210201 | ??????? 住房公積金 | 54,288.00 | |||
| 2210203 | ??????? 購房補貼 | 14,400.00 | |||
| 2016年部門一般公共預算基本支出表 | ||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 |
| 經濟分類科目 | 金額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| 合計 | 20251749.96 | |
| 204 | 公共安全支出 | 20,137,257.36 |
| 20402 | 公安 | 20,137,257.36 |
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 19,182,000.00 |
| 2040250 | 事業運行 | 855,257.36 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 45,804.60 |
| 21005 | 醫療保障 | 45,804.60 |
| 2100502 | 事業單位醫療 | 45,804.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 54288 |
| 2210203 | 購房補貼 | 14400 |
| 部門支出預算總表(04) | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | ||||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | |||
| 小計 | 人員支出 | 對個人和家庭補助支出 | 公用支出 | |||
| 總計 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 955,257.36 | 955,257.36 | 862,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 20402 | 公安 | 955,257.36 | 955,257.36 | 862,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 2040250 | 事業運行 | 855,257.36 | 855,257.36 | 762,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | 68,688.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | 68,688.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 54,288.00 | 54,288.00 | 54,288.00 | ||
| 2210203 | 購房補貼 | 14400 | 14400 | 14400 | ||
| 功能分類支出預算表 (11) | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | ||||
| 功能分類代碼 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政預算 | 政府基金預算 | 財政專戶管理 | 專戶管理其他資金 |
| 總計 | 20,251,749.96 | 10,590,287.46 | 9,661,462.50 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 20,137,257.36 | 10,475,794.86 | 9,661,462.50 | ||
| 20402 | 公安 | 20,137,257.36 | 10,475,794.86 | 9,661,462.50 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 19,182,000.00 | 9,520,537.50 | 9,661,462.50 | ||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 19,182,000.00 | 9,520,537.50 | 9,661,462.50 | |||
| 2040250 | 事業運行 | 855,257.36 | 855,257.36 | |||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 855,257.36 | 855,257.36 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 21005 | 醫療保障 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 54,288.00 | 54,288.00 | |||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 54,288.00 | 54,288.00 | ||||
| 2210203 | 購房補貼 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 14,400.00 | 14,400.00 | ||||
| 經濟分類支出預算總表(07) | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | ||||
| 經濟分類代碼 | 經濟分類 | 合計 | 公共財政預算 | 政府基金預算 | 財政專戶管理 | 專戶管理其他資金 |
| 總計 | 20,251,749.96 | 10,590,287.46 | 9,661,462.50 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 908,786.96 | 908,786.96 | |||
| 30101 | 基本工資 | 117,396.00 | 117,396.00 | |||
| 30102 | 津貼補貼 | 352,324.80 | 352,324.80 | |||
| 30103 | 獎金 | 175,000.00 | 175,000.00 | |||
| 30104 | 社會保障繳費 | 161,666.16 | 161,666.16 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 102,400.00 | 102,400.00 | |||
| 302 | 商品和服務支出 | 19,261,575.00 | 9,600,112.50 | 9,661,462.50 | ||
| 30202 | 印刷費 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 30217 | 公務接待費 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 30226 | 勞務費 | 18,760,000.00 | 9,098,537.50 | 9,661,462.50 | ||
| 30228 | 工會經費 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 169,875.00 | 169,875.00 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 73,888.00 | 73,888.00 | |||
| 30307 | 醫療費 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30309 | 獎勵金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 30311 | 住房公積金 | 54,288.00 | 54,288.00 | |||
| 30313 | 購房補貼 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 310 | 其他資本性支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 31002 | 辦公設備購置 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 2016年“三公”經費財政撥款預算表 | |
| 部門名稱：諸暨市流動人口服務管理局 | 單位：元 |
| 項?目 | 預算數 |
| 合?計 | 29000.00 |
| 1.因公出國（境）費 | 0.00 |
| 2.公務接待費 | 2000.00 |
| 3.公務用車購置及運行費 | 27000.00 |
| ??? 其中：公務用車購置費 | 0 |
| ????????? 公務用車運行費 | 27000.00 |