諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
發(fā)布時間：2016-08-05 09:15
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諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
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一、諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置
安華鎮(zhèn)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置為“五辦一所三中心”。“五辦”即黨委政府辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事業(yè)辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室；“一所”即財政所；“三中心”即社會管理服務(wù)中心、駐村指導(dǎo)中心、行政服務(wù)中心。
2、主要職能
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
(2)制定并落實本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
(3)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
(4)保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
(5)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算。
二、諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算14304.41萬元，其中：本年收入14304.41萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入8316.83萬元（其中，一般公共預(yù)算1080.51萬元，政府性基金預(yù)算7236.32萬元），占總收入58.14%；其他收入5987.58萬元，占總收入41.86%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算14304.41萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1944.51萬元、國防支出12.33萬元、公共安全支出456.16萬元、教育支出174.60萬元、文化體育與傳媒支出51.88萬元、社會保障和就業(yè)支出745.08萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)支出558.71萬元、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出639.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7180.94萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出1937.51萬元、交通運輸支出15.02萬元、資源勘探信息等事務(wù)支出15.08萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出378.56萬元、其他支出194.78萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1656.60萬元，日常公用支出337.84萬元，項目支出12309.97萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1080.51萬元，政府性基金預(yù)算支出7236.32萬元，其他各類支出 5987.58萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）475.76萬元，主要用于行政在職人員、退休人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費等基本支出。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專業(yè)業(yè)務(wù)活動（項）0.8萬元，主要用于鎮(zhèn)黨代會、人代會等項目支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）5萬元，主要用于獎勵零信訪鎮(zhèn)、村補助等項目支出。
4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）135.76 萬元，主要用于事業(yè)在職人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費等基本支出。
5．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）27萬元，主要用于村級便民服務(wù)中心人員經(jīng)費等項目支出。
6．一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）1.5萬元，主要用于文明鎮(zhèn)、村獎勵等項目支出。
7．?文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）14萬元，主要用于文化禮堂建設(shè)補助等項目支出。
8.?社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）17.57萬元，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費等項目支出。
9.?社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）0.98萬元，主要用于零星烈士陵園修繕補助款等項目支出。
10.?社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）30.12萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)補貼及運行補助金等項目支出。
11.?社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）15.79萬元，主要用于喪葬基本服務(wù)免費補貼等項目支出。
12.?社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）30.12萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)中心創(chuàng)建補助等項目支出。
13.?社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.88萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費等項目支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）26.98萬元，主要用于行政在職人員、退休人員醫(yī)療保險經(jīng)費等基本支出。
15.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）6.72萬元，主要用于事業(yè)在職人員、退休人員醫(yī)療保險經(jīng)費等基本支出。
16.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育事務(wù)（項）30.26萬元，主要用于計生服務(wù)站人員經(jīng)費、村級計生聯(lián)系員補貼等項目支出。
17.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）2萬元，主要用于食品藥品安全監(jiān)督員補貼等項目支出。
18.?節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）44.70萬元，主要用于關(guān)停燃煤鍋爐拆遷補助等項目支出。
19.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）0.18萬元，主要用于社會管理運行經(jīng)費等項目支出。
20.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1709.97 萬元，主要用于園區(qū)工業(yè)土地征用及青苗補償支出等項目支出。
21.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）?土地開發(fā)支出（項）5470.79 萬元，主要用于土地開發(fā)項目補助支出等項目支出。
22.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）13.74 萬元，主要用于農(nóng)村基層大學(xué)生村干部報酬等項目支出。
23.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）196.24 萬元，主要用于村主職干部報酬及村級運行經(jīng)費等項目支出。
24.?其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）55.56 萬元，主要用于無違建及衛(wèi)生執(zhí)法工作經(jīng)費等項目支出。
25.?其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）3.68萬元，主要用于計生和農(nóng)村稅費改革等項目支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
2015年度未發(fā)生因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費等“三公”經(jīng)費，均在其他預(yù)算外資金中開支，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款中的開支為零。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府本級等1家行政單位以及所屬安華鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心等1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出29.5萬元，與上年持平。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額277.67萬元，其中：政府采購貨物支出12.47萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出265.20萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。 ?
截至2015年12月31日，諸暨市安華鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車 ?（消防用車）1輛。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市安華鎮(zhèn)單位錢塘治理湖頭畈段堤防加固工程項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，截至2014年12月31日實際支出1883.61萬元均為鎮(zhèn)其他預(yù)算外資金(上級撥款1308萬元,鎮(zhèn)自籌575.61萬元)。
績效評價結(jié)果如下：錢塘治理湖頭畈段堤防加固工程建設(shè)專項資金項目，經(jīng)綜合評定，綜合評價得分為97分，績效評價等次為“優(yōu)秀”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：反映本鎮(zhèn)召開兩會會議的支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于群眾來信來訪方面的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：反映本鎮(zhèn)召開兩會會議的支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于群眾來信來訪方面的支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映本鎮(zhèn)下屬村級便民服務(wù)中心開展活動的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11． 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）：反映財政對其他社會保險基金的補助支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：反映對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映其他用于社會福利方面的支出。
17. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映行政單位用于軍轉(zhuǎn)干部慰問補助等的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育事務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出，包括計生四項免費技術(shù)服務(wù)及村級計生聯(lián)系員報酬等。
21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：反映用于食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
22. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：反映排污費安排的支出。
23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，本鎮(zhèn)主要用于社區(qū)管理經(jīng)費支出。
24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、捭拆遷補償費支出。
25. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款） 土地開發(fā)支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
27. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出，本鎮(zhèn)主要用于村主職干部等工資報酬支出。
28. 其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：反映其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出），本鎮(zhèn)主要用于無違建及衛(wèi)生執(zhí)法工作經(jīng)費等項目支出。
29. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
附件:
1、2015年度部門收支決算總表
2、2015年度部門財政撥款支出決算表
3、2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
4、2015年度部門收入決算總表
5、2015年度部門支出決算總表
6、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表
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