一、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處概況
　　（一）主要職能
　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
　　2、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
　　3、負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
　　4、負(fù)責(zé)村（居）、社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織村（居）、社區(qū)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
　　5、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
　　6、負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。
　　7、指導(dǎo)和幫助村（居）、社區(qū)居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會的群眾自治組織作用。
　　8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。
　　9、向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
　　10、承辦上級政府交辦的其他事項。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府暨陽街道辦事處部門決算包括：本級決算。
　　二、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2015年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2015年度收入決算63474.02萬元，其中：本年收入46075.81萬元，占總收入72.59%，包括財政撥款收入20541.79萬元（其中，一般公共預(yù)算3420.51萬元，政府性基金預(yù)算17121.28萬元），占總收入 32.36%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 %；事業(yè)收入（不含專戶資金）0 萬元，占總收入 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，占總收入 %；其他收入25534.02萬元，占總收入40.23%。上級補(bǔ)助收入 0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入 0 萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17398.21萬元，占總收入27.41%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2015年度支出決算45904.85萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)4278.09萬元、國防支出34.41萬元、公共安全支出1781.97萬元、教育支出1009.66萬元、文化體育與傳媒支出170.42萬元、社會保障和就業(yè)支出2585.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1869.08萬元、節(jié)能環(huán)保支出4014.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20764.87萬元、農(nóng)林水支出4514.15萬元、交通運(yùn)輸支出101.35萬元、資源勘探信息等支出638.53萬元、其他支出4141.49萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出3603.41萬元，日常公用支出542.70萬元，項目支出41758.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出 3420.51萬元，政府性基金預(yù)算支出17121.28萬元，其他各類支出25363.06萬元。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）事務(wù)1335.12萬元，主要用于行政在職及離退休人員工資福利、辦公費(fèi)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）0.8萬元，主要用于兩會會議；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）35萬元，主要用于信訪維穩(wěn)工作；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）286.08萬元，主要用于事業(yè)在職及離退休人員工資福利、辦公費(fèi)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）55萬元，主要用于村級便民服務(wù)中心。一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）8萬元，主要用于組織宣傳。
　　2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）事務(wù) 13萬元，主要用于文化禮堂。
　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金補(bǔ)助（款）財政對社會保險基金補(bǔ)助（項）事務(wù)2084850萬元，主要用于企業(yè)退休社會化管理；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）4萬元，主要用于烈士墓修繕；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）78.9萬元，主要用于老年福利；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）38.39萬元，主要用于殯葬免費(fèi)服務(wù)；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）104.42萬元，主要用于居家養(yǎng)老中心。
　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）76.97萬元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）16.24萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）64.66萬元，主要用于計生四項免費(fèi)技術(shù)服務(wù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）6.6萬元，主要用于食品藥品管理人員經(jīng)費(fèi)。
　　5.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項）55.55萬元，主要用于鍋爐改造補(bǔ)助。
　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）324.01萬元，主要用于社區(qū)管理工作；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）34.68萬元，主要用于企業(yè)征地補(bǔ)償；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）13470.03萬元，主要用于低效用地補(bǔ)助。
　　7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）36.35萬元，主要用于村官大學(xué)生補(bǔ)助；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）80萬元，主要用于村主職干部補(bǔ)助。
　　8.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）3616.56萬元，主要用于無違建支出；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）8.03萬元，主要用于稅費(fèi)改革支出。
　　（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0 個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于接待……等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次， 0 人次，共0萬元；外事接待0 批次， 0人次，共0 萬元。
　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為
輛。增加（或減少）的主要原因是……。
　　（五）其他重要事項的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市人民政府暨陽街道辦事處本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出3420.51萬元，比上年減少743.95萬元，下降17.86%，主要原因是企業(yè)退休社會化管理經(jīng)費(fèi)減少共853萬元。
　　2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市人民政府暨陽街道辦事處本級政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出58.87萬元，政府采購工程支出12147.88萬元，政府采購服務(wù)支出15萬元。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市人民政府暨陽街道辦事處本級共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。
　　4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位金寺山復(fù)綠工程項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算107.60萬元，實(shí)際支出 107.60萬元。
績效評價結(jié)果如下：良好。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
　　14. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
　　15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
　　17. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
　　18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
　　19. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金補(bǔ)助（款）財政對社會保險基金補(bǔ)助（項）：指財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助支出。
　　20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
　　21. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
　　22. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。
　　23. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
　　24. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
　　25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）；指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指計劃生育服務(wù)支出。
　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
　　29. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項）：指用排污費(fèi)安排的支出。
　　30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
　　31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應(yīng)專項債務(wù)收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）；指地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
　　32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應(yīng)專項債務(wù)收和收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
　　33. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。
　　34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）；指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
　　35. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
　　36. 其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。
　　37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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