浬浦鎮2015年度部門決算公開
一、諸暨市浬浦鎮人民政府概況
（一）主要職能
浬浦鎮內部機構設置為“五辦一所三中心”。“五辦”即黨委政府辦公室、經濟發展辦公室、農業發展辦公室、社會事業辦公室、村鎮建設管理辦公室；“一所”即財政所；“三中心”即社會管理服務中心、駐村指導中心、行政服務中心。
主要職能包括：
(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。(2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；(3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；(4)保護各種經濟的合法權益；(5)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市浬浦鎮人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二、諸暨市浬浦鎮人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市浬浦鎮人民政府2015年度收入決算 8267.86 萬元，包括財政撥款收入 1722.65 萬元（其中，一般公共預算945.60 萬元，政府性基金預算 777.05 萬元），占總收入 20.84 %；其他部門補助收入 6545.21萬元，占總收入的79.16%。???
（二）支出決算總體情況
諸暨市浬浦鎮人民政府2015年度支出決算 6803.53 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務1593.65 萬元，國防支出8.33萬元、公共安全支出174.38萬元、教育支出86.47萬元、科學技術支出54.36萬元、文化體育與傳媒支出49萬元、社會保障和就業支出564.60萬元、醫療衛生與計劃生育支出358.51萬元、節能環保支出612.95萬元、城鄉社區支出714.81萬元、農林水支出2305.99萬元、交通運輸支出121.50萬元、其他支出158.98萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 1373.99萬元，日常公用支出170.28萬元，項目支出5259.26萬元。??
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出 945.6 萬元，政府性基金預算支出777.05 萬元，其他各類支出 5080.88 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
? 1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務372.66萬元，主要用于行政人員經費支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理（項）事務70萬元，主要用于農村土地承包經營權確權登記工作經費支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）事務0.8萬元，主要用于兩會經費開支。
4．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪（項）事務20萬元，主要用于信訪維穩經費開支。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）事務120.88萬元，主要用于事業人員經費支出。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）事務17萬元，主要用于村級便民服務中心建設。
7、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）事務1.5萬元，主要用于文明鎮村建設。
8 、社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）事務4.99萬元，主要用于企業退休人員社會化管理。
9、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）事務7萬元，主要用于居家養老服務中心運行補助資金。
10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務4.75萬元，主要用于殯葬基本服務。
11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）事務31.10萬元，主要用于居家養老服務補貼及建設。
12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）事務111.52萬元，主要用于鎮級生態公墓補貼資金和企業軍轉干部補助。
13、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）事務21.10萬元，主要用于行政人員醫療費。
14、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）事務5.97萬元，主要用于事業人員醫療費。
15、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）事務16.23萬元，主要用于四項手術費及計生服務站員、村級計生隊伍補助。
16、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）事務1.3萬元，主要用于食品藥品協管員信息員補助。
17、節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）事務5萬元，主要用于燃煤鍋爐改造補助。
18、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理（項）事務0.18萬元，主要用于社區居委會工作經費。
19、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）事務701.35萬元，主要用于土地開發復墾及無違建支出。
20、農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）事務11.45萬元，主要用于大學生村官補助。
21、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）事務120.36萬元，主要用于村干部報酬、村郵員及三資農產品檢測人員補助。
22、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）事務75.69萬元，主要用于無違建及衛片執法工作經費。
23、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）事務1.82萬元，主要用于其他零星開支。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
2015年度未發生因公出國（境）費用，公務接待費、公務用車購置及運行維護費等“三公”經費，均在其他預算外資金中開支，本級及下屬單位一般公共預算財政撥款中的開支為零。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2015年度諸暨市浬浦鎮本級等1家行政單位以及所屬浬浦鎮事業綜合服務中心等1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出24萬元，與上年一致。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市浬浦鎮人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額 6.99萬元，全部屬于政府采購貨物支出。
3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市浬浦鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 2 輛、特種專業技術用車 1 輛(消防車)。
4.部門預算績效情況。
2015年度諸暨市浬浦鎮人民政府浬浦鎮廊下村生活污水治理工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出88.91萬元（上級撥款65.18萬元。鄉鎮自籌資金我23.73萬元）。
績效評價結果如下：綜合評價等次為優秀。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
15. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
16．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
18. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19. 社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補
助（項）指財政對其他社會保險基金的補助支出。
20. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務方面的支出。
21. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。
22. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
23. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
24. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
25. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
26. 醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）指計劃生育服務支出。
27. 醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。
28. 節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）指用排污費安排的支出。
29. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
30. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）指地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
31. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。
32、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。
33、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
34、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。