諸暨市規劃局2015年部門預算
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一、諸暨市規劃局概況
（一）主要職能
1、貫徹執行國家、省、紹興市有關城鄉規劃、測繪與地理信息管理工作的法律法規和方針政策；根據我市國民經濟和社會發展的總體目標，研究制定城鄉中長期規劃及規劃、測繪與地理信息等相關行業的政策、辦法，并負責指導組織實施。
2、負責審批審核建設項目的規劃選址。指導城市地鐵、軌道交通的規劃。負責市政府交辦的城市總體規劃、城鎮體系規劃的編制、審查和報批工作；參與城市區域規劃工作；會同有關部門做好對市內歷史文化保護區和風景名勝區的規劃工作。指導鎮鄉編制建制鎮、集鎮、村莊規劃。
3、參與省域城鎮體系規劃和全市社會、經濟發展計劃的制定及市域土地利用總體規劃等的編制工作；參與中心城市規劃區內土地儲備、年度用地計劃、房地產開發計劃和城建項目安排等工作，提出年度土地儲備及房地產開發地塊的選址方案和地塊開發的各項技術經濟控制指標；參與重要建設項目的可行性研究；參與市域土地招投標、拍賣工作和建設項目的初步設計會審。
4、擬訂諸暨中心城市規劃區內城鄉規劃、測繪與地理信息的編制計劃并組織實施，負責市區城市規劃、測繪與地理信息成果的論證、審查、報批工作；負責市政府交辦的建制鎮詳細規劃和集鎮、村莊規劃，中心城市規劃區內各類規劃的技術審查工作。
5、負責組織實施城市總體規劃；指導、監督建制鎮、集鎮、村莊規劃的組織實施工作；負責審查核發建設項目的相關證書，并組織規劃跟蹤管理的協調和建設工程項目竣工規劃核實；負責全市規劃設計、規劃實施的監督檢查；負責城市規劃設計行業管理工作。參與查處違反規劃法律法規的行為。
6、負責本行政區域測繪與地理信息工作的統一監督管理，組織提供測繪與地理信息公共服務。承擔規范測繪市場秩序的責任，按規定權限負責全市測繪與地理信息資質資格管理工作，監督管理地理信息獲取與應用等測繪活動。負責測繪項目和外國組織、個人來本市從事測繪與地理信息活動的備案，監督管理全市測繪與地理信息項目招投標工作；組織查處測繪與地理信息違法案件。負責城市管線規劃、測繪、信息管理和管線的普查、整測、建立和維護更新管線信息系統。
7、承擔市城市規劃管理委員會辦公室的日常工作。
8、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市規劃局部門決算包括：本級決算、所屬諸暨市基層規劃管理所決算。
二、諸暨市規劃局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市規劃局2015年度收入決算1901.15萬元，其中：本年收入1901.05萬元，占總收入99.995%，包括財政撥款收入1838.74萬元（其中，一般公共預算1838.74萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入96.72%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）5.05萬元，占總收入0.26%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入57.26萬元，占總收入3.01%。上級補助收入0 萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.10萬元，占總收入0.005%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市規劃局2015年度支出決算1900.97萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出38.17萬元、醫療衛生和計劃生育支出48.20萬元、城鄉社區支出1737.50萬元、國土海洋氣象等支出6.39萬元、住房保障支出70.71萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出744.13萬元，日常公用支出44.97萬元，項目支出1111.87萬元，事業單位經營支出 0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1838.74萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出62.23萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出38.17萬元，主要用于行政單位離退休人員的基本支出。
2．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）支出17.41萬元，主要用于行政單位醫療等基本支出。
3．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）支出22.06萬元，主要用于事業單位醫療等基本支出。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出300.08萬元，主要用于行政單位的基本支出。
5.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）支出1383.92萬元，主要用于行政單位的項目支出1065.54萬元和事業單位的基本支出318.38萬元。
6.國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）6.39萬元，主要用于基礎測繪規劃項目。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出65.40萬元，主要用于住房公積金的基本支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出5.31萬元，主要用于購房補貼的基本支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算1.12萬元，比上年決算數增長16.67%。主要用于購茶葉、餐費等支出。其中，本單位國內公務接待56批次，367人次，共1.12萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算3.34萬元，比上年決算數下降34.38%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出3.34萬元，主要用于單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2015年度諸暨市規劃局本級等1家行政單位機關運行經費一般公共預算支出26.85萬元，比上年增加0.75萬元，增長2.87%，主要原因是在職人員2015年比2014年增加1人。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市規劃局本級及所屬諸暨市基層規劃管理所政府采購支出總額896.25萬元，其中：政府采購貨物支出28.17萬元，政府采購服務支出868.08萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市規劃局本級及所屬諸暨市基層規劃管理所共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
13．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
17.國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）：反映基礎測繪方面的支出。具體包括：建立全國統一的測繪基準和測繪系統、測制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎地理信息數據、相應數據庫的建設、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
諸 暨 市 規 劃 局
?2015年5月14日