一、諸暨市林業(yè)局概況
（一）主要職能
1、研究制訂全市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化政策和林業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2、組織開(kāi)展植樹(shù)造林、退耕還林和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失和防沙工作。
3、組織和指導(dǎo)生態(tài)林、商品林、風(fēng)景林的培育管理；組織指導(dǎo)林木花卉種子種苗工程的建設(shè)和管理。
4、指導(dǎo)基層林業(yè)工作站、國(guó)有林場(chǎng)、苗圃、森林公園及集體林場(chǎng)的建設(shè)和管理。
5、組織、指導(dǎo)全市森林資源管理和森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)、監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；組織編制全市森林采伐限額方案并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐，指導(dǎo)林木、竹子運(yùn)輸管理；組織林地、林權(quán)管理并依法對(duì)林地征用、占用進(jìn)行初審。
6、組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)(小區(qū))的建設(shè)和管理，組織協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作。
7、組織、指導(dǎo)市森林公安(森林警察大隊(duì))工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市森林防火、森林病蟲(chóng)害防治、森林植物檢疫和山林糾紛調(diào)處工作。
8、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的意見(jiàn)；指導(dǎo)林產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)行；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；組織、指導(dǎo)全市重點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)建設(shè)。
9、組織、指導(dǎo)林業(yè)科技、教育、宣傳工作；組織林業(yè)科研成果的鑒定、推廣應(yīng)用；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、新技術(shù)開(kāi)發(fā)和林業(yè)專利、林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作；協(xié)調(diào)林業(yè)系統(tǒng)對(duì)外交流和合 作；指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
10、承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市林業(yè)局部門決算包括：本級(jí)決算、下屬單位諸暨市環(huán)境綠化工作站決算、諸暨市林木種苗管理站決算、諸暨市森林病蟲(chóng)害防治站決算、諸暨市林業(yè)科學(xué)研究所決算和諸暨市良種繁育站決算。

二、諸暨市林業(yè)局（匯總）2014年部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

諸暨市林業(yè)局（匯總）2014年本年收入合計(jì) 2,094.04 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1,365.15 萬(wàn)元，專戶資金 0 萬(wàn)元，事業(yè)收入（不含專戶資金） 0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0.02 萬(wàn)元，其他收入 728.87 萬(wàn)元。

2014年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 6.5 萬(wàn)元。

（二）支出決算總體情況

諸暨市林業(yè)局（匯總）2014年本年支出合計(jì) 2,093.87 萬(wàn)元。

1.按支出功能分類，包括科學(xué)技術(shù)支出90.71萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出116.37萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.26 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1672.10萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出76.62萬(wàn)元、住房保障支出73.31萬(wàn)元、其他支出0.5萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出 1,168.34 萬(wàn)元，日常公用支出 66.41 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 859.12 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年 6.66 萬(wàn)元（含決算結(jié)余分配）。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況

2014年部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

1．206（類）03（款）01（項(xiàng)）科學(xué)技術(shù)中的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)運(yùn)行90.71萬(wàn)元，主要用于林業(yè)科學(xué)研究所的基本支出。
2．208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休39.49萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
3．208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休70.26萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
4．208（類）99（款）01（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出70.26萬(wàn)元，主要用于除行政事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)支出外的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
5．210（類）05（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療23.81萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
6．210（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療40.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
7．213（類）02（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行322.48萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括參公單位的事業(yè)單位）的基本支出
8．213（類）02（款）04（項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)567.62萬(wàn)元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
9．213（類）02（款）05（項(xiàng)）森林培育5.00萬(wàn)元，主要用于育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹(shù)、生物措施治理水地流失等支出。
10．213（類）02（款）07（項(xiàng)）森林資源管理12.00萬(wàn)元，主要用于森林經(jīng)營(yíng)、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。
11．213（類）02（款）11（項(xiàng)）動(dòng)植物保護(hù)10.00萬(wàn)元，主要用于動(dòng)植物資源與其他生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)，動(dòng)植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù)，瀕危野生動(dòng)物拯救、繁育，野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控等方面的支出。
12．213（類）02（款）13（項(xiàng)）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督10.00萬(wàn)元，主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出。
13．213（類）02（款）34（項(xiàng)）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)117.71萬(wàn)元，主要用于為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
14．213（類）02（款）99（項(xiàng)）其他林業(yè)支出633.29萬(wàn)元，主要用于其他方面林業(yè)支出。
15．219（類）99（款）00（項(xiàng)）其他林業(yè)支出76.62萬(wàn)元，主要用于其他方面林業(yè)支出。
16．221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金73.31萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17．229（類）99（款）01（項(xiàng)）其他支出0.5萬(wàn)元，主要用于其他支出。
（四）2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

其中，全年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì) 0 人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2014年公務(wù)接待費(fèi)支出 7.33 萬(wàn)元。主要用于接待省市各級(jí)單位、各地森林公安局等支出。其中，本單位公務(wù)接待 45 批次，270 人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 5 萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元（含 購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0 輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 5 萬(wàn)元，主要用于公共預(yù)算財(cái)政撥款的 8 輛公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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下載：諸暨市林業(yè)局2014公開(kāi)表式