一、諸暨市總工會概況

（一）主要職能

工會是中國共產黨領導和職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨和政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱，是會員和職工利益的代表者。市總工會是本市各產業（系統）工會、鎮鄉（街道）工會和直屬基層工會的領導機關，在市委和紹興市總工會領導下開展工作。其主要職責是：?

? ? ? 1.根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委和紹興市總工會的指示和決定，研究確定本市工會工作思路和任務，指導全市各級工會工作。?

? ? ? 2.貫徹執行市工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全市各級工會突出維護職工合法權益的基本職責，創造性地開展各項工作。?

? ? ? 3.向市委、市政府及有關部門反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定；對有關職工利益的重大問題進行調查研究，對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。?

? ? ? 4.指導各級工會自身建設和改革；監督查檢《中華人民共和國工會法》的貫徹執行情況；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商、集體合同制度。?

? ? ? 5.指導各級工會組織職工開展經濟技術創新和文化、體育活動，大力開展職工文化技術培訓。?

? ? ? 6.同市級有關部門黨委（黨工委、黨組）、鎮鄉（街道）黨委和市直屬企事業黨組織協商推薦各產業（系統）工會、鎮鄉（街道）工會及基層企事業工會的主要領導人選，研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃。領導市總工會直屬單位。?

? ? ? 7.協助市政府做好本市全國、省級、紹興市級和本市級勞動模范和全國“五一”勞動獎章（狀）獲得者的推薦、評選工作，負責市級以上勞動模范等的管理工作。?

? ? ? 8.負責工會經費的管理、審查、審計和全市各級工會企事業發展的指導、協調工作。?

? ? ? 9.承辦市委、市政府和上級工會交辦的其它有關事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市總工會部門決算包括：本級諸暨市總工會（差額）決算、所屬事業單位諸暨市總工會職工學校決算。

二、諸暨市總工會2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市總工會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市總工會2016年度收入決算793.46萬元，其中：本年收入793.46萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入305.92萬元（其中，一般公共預算305.92萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入38.56%；事業單位專戶資金427.85萬元，占總收入 53.92%；其他收入59.69萬元，占總收入 7.52%。

（二）支出決算總體情況

?諸暨市總工會2016年度支出決算793.32萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出324.01萬元、教育支出427.03萬元、社會保障和就業支出41.46萬元、住房保障支出0.82萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出216.31萬元，日常公用支出235.18萬元，項目支出341.83萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出305.92萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出487.4萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市總工會2016年年初預算為95.36萬元，2016年一般公共預算當年撥款305.92萬元,完成年初預算的320.81%，主要是因為工會經費財政撥款根據每年各單位人員預算情況編列，未顯示在年初預算中。

一般公共預算當年撥款結構情況

? ? 一般公共服務（類）支出264.46萬元，占86.45%；社會保障和就業支出（類）支出41.46萬元，占13.55%。

一般公共預算撥款具體使用情況

? ? 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。2016年年初預算為57.92萬元，2016年決算為264.46萬元，完成年初預算的456.6%，決算數大于預算數的主要原因工會經費財政撥款根據每年各單位人員預算情況編列，未顯示在年初預算中。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為37.44萬元，2016年決算為7.56萬元，完成年初預算的20.19%，決算數小于預算數的主要原因部分未歸口管理的行政單位離退休調整至機關事業單位基本養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為33.9萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因為機關事業單位基本養老保險繳費支出根據政策改革需要由部分未歸口管理的行政單位離退休經費調整過來形成。

一般公共預算基本支出情況說明

? ? 諸暨市總工會2016年一般公共預算基本支出264.12萬元，其中：

? ? 人員經費44.12萬元，主要包括：機關事業單位基本養老保險繳費、生活補助、醫療費；

公用經費220萬元，主要包括：工會經費。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

? ? ?諸暨市總工會無政府性基金預算撥款，故無此類決算收入支出無數據。

（五）一般公共預算“三公”經費決算情況

? ? ?諸暨市總工會無一般公共預算安排的“三公”經費支出，故無此類決算數據。

（六）其他重要事項的情況說明

?1.機關運行經費支出情況

?2016年度諸暨市總工會本級共1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出220萬元，比上年度增加32.77萬元，增長17.5%，主要原因是工會經費撥款增加。

?2.政府采購支出情況

?2016年度諸暨市總工會本級及所屬各單位無一般公共預算財政撥款政府采購支出。

?3.國有資產占有使用情況

?截至2016年12月31日，諸暨市總工會本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

?4.部門預算績效情況

?2016年度諸暨市總工會勞動技能競賽項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算10萬元，實際支出10萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。

其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：

“勞動技能競賽”項目預算安排10萬元，實際支出10萬元。經自評，項目資金主要用于開展我市勞動技能競賽活動，完成績效情況為：評價等次優秀，達成績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

?7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

?8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映除群眾團體事務中其他項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

附件下載：附件2：部門決算公開表式.pdf