一、浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室概況

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和國家、省、市有關行政管理體制、機構改革和機構編制管理的法規、政策；起草有關機構編制管理的規范性文件。

2.研究擬訂全市行政管理體制和機構改革的總體方案，組織實施市本級黨政機構改革方案；審核鄉鎮(街道)機構改革方案；指導、協調全市各級行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

3.協調市級各部門之間以及市級各部門與鄉鎮(街道)之間的職責分工。

4.審核市委、市政府各部門及政府派出機構、議事協調機構的辦事機構的機構設置、人員編制和領導職數；審核市人大、政協、法院、檢察院機關以及民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數；審核鄉鎮(街道)黨政機構的設置與調整及人員編制和領導職數；審核全市各級行政編制總額；審核市級部門選拔任用中層干部的人員編制和領導職數。

5.研究擬訂全市事業單位管理體制和機構改革方案；審核市委、市政府直屬事業單位及市級各部門、鄉鎮(街道)所屬事業單位的機構編制；審批自收自支事業單位的人員編制；審批各類事業單位領導職數及相似股級以上中層科室名稱調整和編制劃轉事宜；協同市級有關部門推進各類事業單位的管理體制改革和分類改革；審核、上報相似副科級以上事業單位的機構規格；審批相似股級事業單位的機構規格；審核承擔行政職能的事業單位的類別和編制；參與事業單位參照公務員法管理的審核審批；指導并協調鄉鎮(街道)事業單位機構改革和編制管理工作。

6.指導全市各類開發區行政管理體制改革和機構編制管理工作；審批市級和鄉鎮(街道)機關中層機構設置及變更事宜；審批市級各部門所屬機構設置或變更。

7.協助管理省以下垂直管理系統設在我市的行政、事業單位的機構編制工作。

8.貫徹執行機構編制實名制管理辦法；負責審核機關事業單位的進人計劃；負責全市機構編制統計和機構編制數據庫的管理工作；負責機關、事業單位財政統發工資的人員編制審核。

9.貫徹執行國務院頒發的《事業單位登記管理暫行條例》，監督指導全市事業單位登記管理工作。

10.監督檢查行政管理體制和機構改革以及機構編制政策、法規的執行情況；依法查處違反機構編制管理政策法規的違規違紀行為。

11.負責全市機關事業單位編外用工的范圍和總量控制；審核在市、鄉鎮(街道)機關事業單位工作但不占用本單位編制人員的數額。

12.承擔市委、市政府和市機構編制委員會交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室部門決算即部門本級。

二、浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室2016年度收入決算273.85萬元，其中：本年收入273.53萬元，占總收入99.88%，包括財政撥款收入273.51萬元（其中，一般公共預算273.51萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入99.88%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.02萬元，占總收入0.01%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.32萬元，占總收入0.12%。

（二）支出決算總體情況

浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室2016年度支出決算273.51萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出250.43萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.76萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出15.33萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出230.97萬元，日常公用支出12.24萬元，項目支出30.31萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出273.51萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室單位2016年年初預算為232.64萬元，2016年一般公共預算當年撥款273.51萬元,完成年初預算的117.57 %。屬于正常變動。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出250.43萬元，占91.56%；醫療衛生和計劃生育支出7.76萬元，占2.84%；住房保障支出15.33萬元，占5.6%。

一般公共預算撥款具體使用情況

一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為162.17萬元，2016年決算為209.84萬元，完成年初預算的129.4%，決算數大于預算數的主要原因是新招錄公務員一名，新調入參公人員一名。

一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人事事務支出（項）。2016年年初預算為9.62萬元，2016年決算為10.28萬元，完成年初預算的106.86%，決算數大于預算數屬正常變動。

一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為40萬元，2016年決算為30.31萬元，完成年初預算的75.78%，決算數小于預算數的主要原因是機構編制專項工作經費使用較少。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為6.41萬元，2016年決算為6.14萬元，完成年初預算的95.79%，決算數小于預算數屬于正常變動。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為1.83萬元，2016年決算為1.62萬元，完成年初預算的88.52%， 決算數小于預算數屬于正常變動。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為12.61萬元，2016年決算為15.33萬元，完成年初預算的121.57%，決算數大于預算數的主要原因是新招錄公務員一名，新調入參公一名。

2.一般公共預算基本支出情況說明

浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室單位2016年一般公共預算基本支出243.2萬元，其中：

人員經費214.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；

公用經費12.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、福利費、郵電費等等。?

（四）政府性基金當年撥款情況說明

諸暨市機構編制委員會辦公室沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故此欄無數據。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數一致。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.50萬元，比上年決算數增長22%。主要用于公務接待支出。增加的主要原因是工作任務多，公務接待次數增加。

其中，本單位國內公務接待5批次，23人次，共 0.50萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算1.48萬元，比上年決算數下降65.34%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出1.48萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。減少的主要原因是公車改革。?

（六）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2016年度諸暨市機構編制委員會辦公室機關運行經費一般公共預算支出12.24萬元，比上年度減少0.97萬元，下降7.34%，屬于正常變動。

2.政府采購支出情況。

2016年度諸暨市機構編制委員會辦公室本級及所屬各單位政府采購支出總額0.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，諸暨市機構編制委員會辦公室本級及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2016年度諸暨市機構編制委員會辦公室市志編寫、編印《諸暨市機構編制歷史沿革（2002-2015）》、推進中文域名注冊管理工作、做好“兩單制度”運行情況調研等項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算30.31萬元，實際支出30.31萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況為優秀。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 ?

附件：浙江省諸暨市機構編制委員會辦公室公開表.pdf