一、中共諸暨市委黨校概況

（一）主要職能

1.根據市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓、培訓市管黨員干部、后備干部、鎮鄉黨校理論宣傳骨干和村黨支部書記，負責對學員在黨校學習期間表現進行考核、提出使用建議。

2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務和中央、省、市的重大戰略部署，對市內外重大現實問題開展調查研究和理論研究，為教學和社會實踐服務，并將重要成果提供給市委、市政府決策參考。

3.根據國家公務員制度的要求，著重搞好市本級國家公務員的培訓，包括新錄用人員資格培訓和晉升職務人員的崗位職務培訓以及專門業務培訓。

4.開展對政府行政行為的理論研究，為政府職能轉變、提高行政效率、科學決策提供咨詢服務。

5.為提高干部的科學文化素質，按照上級黨校的要求，搞好黨員干部函授學歷教育。

6.負責對全市鎮鄉黨校進行業務指導。

7.承辦市委市政府交辦的其他任務。

　　（二）部門決算單位構成

? ? 從預算單位構成看，無下屬單位，中共諸暨市委黨校部門決算為中共諸暨市委黨校本級決算。

二、中共諸暨市委黨校2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、中共諸暨市委黨校2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

中共諸暨市委黨校2016年度收入決算778.82萬元，其中：本年收入778.82萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入468.90萬元（其中，一般公共預算464.29萬元，政府性基金預算4.61萬元），占總收入60.21%；事業單位專戶資金84.55萬 元，占總收入10.86%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入225.37萬元，占總收入28.94%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。

（二）支出決算總體情況

中共諸暨市委黨校2016年度支出決算778.76萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出713.82萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出19.66萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出40.67萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 4.61萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出567.02萬元，日常公用支出25.89萬元，項目支出185.85萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出464.29萬元，政府性基金預算支出4.61萬元，其他各類支出309.86萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

中共諸暨市委黨校單位2016年年初預算為347.70萬元，2016年一般公共預算當年撥款464.29萬元,完成年初預算的133.53 %。，決算數大于預算數的主要是因為人員變動、人員增加2人、社保繳費基數增加、公積金繳費調整。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出403.96萬元，占87%，醫療衛生與計劃生育支出19.66萬元，占4.23%，住房保障支出40.67萬元，占8.76%。

一般公共預算撥款具體使用情況

教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。2016年年初預算為297.81 萬元，2016年決算為403.96萬元，完成年初預算的135.64%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、人員增加2名、社保繳費基數增加、公積金繳費調整。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為18.32萬元，2016年決算為19.66萬元，完成年初預算的107.3%，決算數大于預算數的主要原因人員增加2名。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為29.95萬元，2016年決算為39.11萬元，完成年初預算的130.6%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、人員增加2名和公積金繳費標準調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為1.62萬元，2016年決算為1.57萬元，完成年初預算的96.8%，減少原因是人員變動。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　中共諸暨市委黨校2016年支出預算為836.52萬元。

　　1．按支出功能分類，包括：干部教育支出、社會保障和就業支出、行政單位醫療和事業單位醫療、其他支出。

　　2．按支出用途分類，包括：人員支出368.65萬元，日常公用支出22.74萬元，對個人和家庭補助支出89.13萬元,項目支出356萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

一般公共預算基本支出情況說明

中共諸暨市委黨校2016年一般公共預算基本支出464.29萬元，其中：

人員經費438.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼等。

公用經費25.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費等。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為4.611萬元，2016年決算為4.611萬元，完成年初預算的100%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因……。

（五）一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.37萬元，比上年決算數下降79.59%。主要用于接待上級黨校和省內外兄弟黨校來諸暨考察交流等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務接待費標準，努力做到熱情大方，又勤儉節約。

其中，本單位國內公務接待6 批次，47 人次，共0.37萬元；外事接待0 批次， 0人次，共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算1.56萬元，比上年決算數下降42.22%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出1.56萬元，主要于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是2016年9月進行車輛改革，車輛統一上繳。

（六）其他重要事項的情況說明

?1.機關運行經費支出情況

?2016年度中共諸暨市委黨校本級（無所屬單位）一般公共預算支出464.29萬元，比上年度減少116.37萬元，增長下降20.04%，主要原因是人員變動，退休干部職工的退休費2016年4月起由社保發放。

?2.政府采購支出情況

?2016年度黨校本級政府采購支出總額2.153萬元，其中：政府采購貨物支出2.153萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

?3.國有資產占有使用情況

?截至2016年12月31日，黨校本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

?4.部門預算績效情況

?2016年度黨校實行：部門整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算836.52萬元，實際支出778.76萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況中共諸暨市委黨校2016年度財政預算部門整體支出評價指標框架分為預算執行和事業效果兩大類，下設二級指標5項，三級指標23項。評價總分為100分，評價得分為98分，根據浙江省諸暨市財政局《關于開展諸暨市部門整體支出績效評價工作的通知》（諸財績效【2015】93號）所列的評價級次，該項目評價級次為優。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

?7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

?8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）指單位為完成干部教育方面的支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指單位在職人員養老保險繳費支出。

14. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）指單位在職人員職業年金繳費支出。

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的提租補貼支出。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

二○一七年七月

附件：黨校2016年度部門決算公開表式.pdf