諸暨市婦女聯合會2016年度部門決算
一、諸暨市婦女聯合會概況
（一）主要職能
1、根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務，指導全市各級婦女組織依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。
2、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，促進婦女參政議政；參與研究制訂有關婦女兒童工作和婦女權益保障的規章、政策，維護婦女兒童的合法權益；配合做好女干部培訓選拔工作，發現、推薦、輸送優秀婦女人才。
3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策；指導全市各級婦聯宣傳輿論工作，開展“四自”、“四有”教育，加強婦女思想政治工作，全面提高婦女的綜合素質和競爭能力，促進婦女人才成長；開展“三八”紅旗競賽活動，宣傳表彰各行各業婦女先進典型；開展婦女問題理論研究。
4、協調和推動政府有關部門、社會各方貫徹執行《中國婦女發展綱要》、《中國兒童發展綱要》和浙江省、紹興市、諸暨市婦女、兒童發展規劃。
?5、帶領全市婦女積極投身兩個文明建設，努力推進“雙學雙比”、“巾幗建功”、“文明家庭”三項主體活動的深入開展。
? 6、加強同社會各界婦女的聯系；聯系團體會員，加強業務指導。
? 7、廣泛了解、收集社情民意，開展調查研究，及時向黨和政府反映各界婦女群眾的思想狀況；參與社會綜合治理，做好社會穩定工作。
8、承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室工作。
9、承辦市委、市政府交辦的有關工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市婦女聯合會部門決算包括：局本級決算。
二、諸暨市婦女聯合會2016年度部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市婦女聯合會2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市婦女聯合會2016年度收入決算367.01萬元，其中：本年收入358.94萬元，占總收入97.80%，包括財政撥款收入354.66萬元（其中，一般公共預算354.66萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入96.63%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入4.29萬元，占總收入1.17%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入8.07萬元，占總收入2.20%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市婦女聯合會2016年度支出決算358.92萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出302.78萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出17.08萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.16萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出14.83萬元、農林水支出4.26萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出12.81萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出207.11萬元，日常公用支出13.32萬元，項目支出138.48萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出354.66萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出4.26萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市婦女聯合會單位2016年年初預算為290.28萬元，2016年一般公共預算當年撥款354.66萬元,完成年初預算的122.18 %。，主要是因為正常的經費開支。
? ? ?一般公共預算當年撥款結構情況
? ? 一般公共服務支出302.78萬元，占85.37%；社會保障和就業支出17.08萬元，占4.82%；醫療衛生與計劃生育支出7.16萬元，占2.02%；城鄉社區支出14.83萬元，占4.18%；住房保障支出12.81萬元，占3.61%.
? ?一般公共預算撥款具體使用情況
? ?一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-行政運行。2016年年初預算為83萬元，2016年決算為76.11萬元，完成年初預算的91%， 決算數小于預算數的主要原因實際支出數與預算數編制時的估計略有差異。
? ?一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行。2016年年初預算為125.43萬元，2016年決算為165.31萬元，完成年初預算的131%，決算數大于（或小于 ）預算數的主要原因實際支出數與預算數編制時的估計略有差異。
? ? 一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務。2016年年初預算為38.48萬元，2016年決算為55.20萬元，完成年初預算的1.43%，決算數大于（或小于 ）預算數的主要原因實際支出數與預算數編制時的估計略有差異。
? ? 一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。2016年年初預算為9萬元，2016年決算為6.17萬元，完成年初預算的68%，決算數小于預算數的主要原因實際支出數與預算數編制時的估計略有差異。
? ? 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休。2016年年初預算為15.25萬元，2016年決算為2.52萬元，完成年初預算的16%，決算數或小于預算數的主要原因是退休人員經費轉由社保局統一發放。
? ? 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為14.56萬元，決算數大于預算數的主要原因是因為行政人員的社保由2016年開始繳納，之前不繳納。
? ? 醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-行政單位醫療。2016年年初預算為7.33萬元，2016年決算為7.16萬元，完成年初預算的97%，決算數大于（或小于 ）預算數的主要原因實際支出數與預算數編制時的估計略有差異。
? ? 城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出.2016年年初預算為0萬元，2016年決算為14.83萬元，決算數大于預算數的主要原因正常經費開支。
? ? 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。2016年年初預算為11.38萬元，2016年決算為12.52萬元，完成年初預算的110%，決算數大于預算數的主要原因公積金調增。
? ? 住房保障支出-住房改革支出-購房補貼。2016年年初預算為0.42萬元，2016年決算為0.29萬元，完成年初預算的69%，決算數或小于預算數的主要原因正常經費支出。
2.一般公共預算基本支出情況說明
? ? ?諸暨市婦女聯合會單位2016年一般公共預算基本支出220.43萬元，其中：
人員經費207.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、購房補貼；
公用經費13.32萬元，主要包括：辦公費、手續費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
諸暨市婦女聯合會沒有政府性基金撥款，故沒有該項數據。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：諸暨市婦女聯合會2016年度沒有人員出國（境），故無出國（境）費用數據。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.43萬元，比上年決算數下降7.6%。減少的主要原因是正常經費支出。
其中，本單位國內公務接待10批次，共 1.43萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.66萬元，比上年決算數下降64.3%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0.66萬元，主要用于日常所需的燃料費0.4萬元、維修費0.26萬元；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是公車改革。?
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
諸暨市婦女聯合會2016年度共計支出207.11萬元。工資福利支出190.55萬元，對個人和家庭的補助16.56萬元。
2.政府采購支出情況。
諸暨市婦女聯合會2016年度共計支出0.14萬元。 ?
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市婦女聯合會共有車輛 0輛。
4.部門預算績效情況。
諸暨市婦女聯合會2016年度實行績效目標管理，涉及一般公共預算收入290.28萬元、決算支出358.91萬元。經績效評價（自評）結果顯示，本會2016年各項資金的使用能使婦聯很好地履行組織引導婦女、服務關愛婦女職責，更好地發揮廣大婦女群眾參與經濟社會和和諧社會建設的熱情、信心。項目綜合得分為100分，該項目績效評定為優秀。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
12.一般公共服務支出（類）其它一般公共服務支出（款）其它一般公共服務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
附件：
fultb_2016年度一般公共預算“三公”經費決算表.pdf
fultb_2016年度部門政府性基金收入支出決算表.pdf
fultb_2016年度部門一般公共預算基本支出決算表.pdf
? ?（諸暨市婦女聯合會沒有政府性基金經費支出撥款，故無數據）
?諸暨市婦女聯合會
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年8月7日