一、諸暨市紅十字會概況

（一）主要職能

諸暨市紅十字會主要職責：（一）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》以及相關法律法規；（二）發展基層組織、會員和紅十字志愿者；（三）開展救災的準備工作，在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助；（四)組織開展社會救助活動；（五）開展募捐，接受捐贈；（六）普及群眾性初級救護、應急避險和防病知識，開展應急救護培訓，組織群眾參加現場救護；（七）開展紅十字青少年活動；（八）組織展紅十字志愿服務活動；（九）參與、推動無償獻血和遺體、人體器官（組織）捐獻工作；（十）開展捐獻造血干細胞的宣傳動員和組織工作，建立造血干細胞捐獻者資料庫；（十一）參加國內、國際人道救援工作；（十二）監督檢查紅十字標志的使用情況；（十三）依照國際紅十字與紅新月運動的基本原則，完成同級人民政府和上級紅十字會委托事宜；（十四）開展其他人道主義服務活動。　

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市紅十字會部門預算包括本級預算。

二、諸暨市紅十字會2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市紅十字會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

?諸暨市紅十字會2016年度收入決算229.88萬元，其中：本年收入229.88萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入229.87萬元（其中，一般公共預算229.87萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入100%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.01萬元，占總收入 0%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。

（二）支出決算總體情況

?諸暨市紅十字會2016年度支出決算229.88萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出218.06萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.97萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.84萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元、結轉下年0.01萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出126.26萬元，日常公用支出10.21萬元，項目支出93.4萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元、結轉下年0.01萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出229.88萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市紅十字會2016年年初預算為192.73萬元，2016年一般公共預算當年撥款229.87萬元,完成年初預算的119.27%，主要是因為2016年人員經費調整和編制人員增加，致使人員支出增加36.03萬元，日常公用支出增加2.71萬元。

一般公共預算當年撥款結構情況

? ? 社會保障和就業支出（類）支出218.06萬元，占94.86%。

一般公共預算撥款具體使用情況

? ? 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）示歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險費支出（項）。2016年年初預算為2.68萬元，2016年決算為2.98萬元，完成年初預算的111.19%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因養老保險費調整。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）2016年年初預算為75.10萬元，2016年決算為111.92萬元，完成年初預算的149.03%，決算數大于預算數的主要原因人員經費調整和編制人員增加。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）2016年年初預算為95萬元，2016年決算為93.40萬元，完成年初預算的98.32%，決算數小于預算數的主要原因項目經費調整。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其它紅十字事業支出（項）2016年年初預算為9.76萬元，2016年決算為9.76萬元，完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）2016年年初預算為3.66萬元，2016年決算為3.97萬元，完成年初預算的108.47%，決算數大于預算數的主要原因編制人員增加和醫療經費標準調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年年初預算為6.53萬元，2016年決算為7.84萬元，完成年初預算的120.06%，決算數大于預算數的主要原因編制人員增加和住房公積金標準調整。

一般公共預算基本支出情況說明

? ? 諸暨市紅十字會2016年一般公共預算基本支出229.87萬元，其中：

? ? 人員經費126.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；

公用經費10.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

諸暨市紅十字會沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.53萬元，比上年決算數增長72%。主要用于接待上級檢查和省內其它縣考察等支出。增加的主要原因是在全省工作成績突出，檢查、考察人員增加。

其中，本單位國內公務接待6批次，57人次，共 0.53萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算1.83萬元，比上年決算數下降32%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出1.83萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（六）其他重要事項的情況說明

?1.機關運行經費支出情況

?2016年度諸暨市紅十字會的機關運行經費一般公共預算支出10.21萬元，比上年度增加3.89萬元，增長38.1%，主要原因是編制人員增加和人員經費標準調整。

?2.政府采購支出情況

?2016年度諸暨市紅十字會政府采購支出總額1.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

?3.國有資產占有使用情況

?截至2016年12月31日，諸暨市紅十字會共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

?4.部門預算績效情況

?2016年度諸暨市紅十字會救護培訓、志愿服務和宣傳活動項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算60萬元，實際支出60萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優。

其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：

?“救護培訓、志愿服務和宣傳活動”項目預算安排60萬元，實際支出60萬元。經評價（自評），該項目依據《中華人民共和國紅十字會法》，項目實施管理制度，項目資金主要用于救護培訓、志愿服務和宣傳活動，完成績效情況：優。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

?7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

?8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），主要用于行政單位離退休的基本支出。

13．社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項） ，主要用于人員經費、公用支出的基本支出。

14. 社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項），主要用于救護培訓與宣傳、志愿服務、生命關愛和人道救助等項目支出。

15.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其它紅十字事業支出（項），主要用于臨聘人員的工資支出。

16. 醫療衛生與計劃生育支出（類） ?醫療保障（款）行政單位醫療（項），主要用于單位基本醫療保險繳費經費。

17. 住房保障支出（類） ?住房改革支出（款） ?住房公積金（項），主要用于單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：紅十字會部門決算公開表式.pdf