中共諸暨市委老干部局2016年度部門決算
一、中共諸暨市委老干部局概況
（一）主要職能
1 、以“三個代表”重要思想為指導，落實中央、省委、市委關于老干部工作方針、政策，圍繞市委、市府的中心工作，做好全市老干部工作的指導、協調、督促、檢查工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實工作。
2、做好老干部思想政治工作，組織組織離休干部定期學習；協同有關部門抓好老干部黨支部建設，組織老同志參加理論學習、有關會議和重要政治活動，指導老干部在“三個文明”建設中發揮作用；邀請有關領導為市區離休干部作報告；指導各部門、鄉鎮、街道定期組織離休干部學習；為離休干部征訂報刊雜志。
3、指導全市開展老干部工作，搞好調查研究，探索新時期做好老干部工作的新方法新途徑，研究制定老干部管理服務工作的有關政策規定；協助有關部門和發動社會各方的力量共同做好老干部工作。
4、定期到醫院（特殊情況除外）看望患病住院的老干部，了解病情，盡量解決他們提出的實際問題。參加離休干部的遺體告別儀式，協助做好善后工作。?
5、抓好離休干部醫療保健和健康檢查工作。
6、組織老同志開展各種有益身心健康的文體活動，管理好市老干部活動中心；辦好老年大學，配合黨組織發揮老同志的優勢，做好關心下一代的工作。
7、做好市委、市政府下達的其他中心工作，承擔市委老干部工作領導小組辦公室的職責。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，中共諸暨市委老干部局部門決算包括：本級決算、所屬諸暨市關心下一代工作委員會決算。
二、中共諸暨市委老干部局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
中共諸暨市委老干部局2016年度收入決算787.66萬元，其中：本年收入787.66萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入759.55萬元（其中，一般公共預算759.55萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入96.43%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入28.11萬元，占總收入3.57%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
中共諸暨市委老干部局2016年度支出決算787.66萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出684.47萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出66.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出12.83萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出24.10萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出430.73萬元，日常公用支出23.44萬元，項目支出333.50萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出759.55萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出28.11萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
中共諸暨市委老干部局2016年年初預算為704.04萬元，2016年一般公共預算當年撥款759.55萬元,完成年初預算的107.89 %。，主要是因為機關事業單位養老保險改革，預算追加2014年10月-2015年12月機關事業養保及職業年金經費。
一般公共預算當年撥款結構情況
? ? 一般公共服務支出656.35萬元，占86.41%；社會保障和就業支出66.27萬元，占8.73%；醫療衛生與計劃生育支出12.83萬元，占1.69%；住房保障支出24.1萬元，占3.17%。
一般公共預算撥款具體使用情況
? ?一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。2016年年初預算為280.76萬元，2016年決算為324.96萬元，完成年初預算的115.74%， 決算數大于預算數的主要原因機關事業單位養老保險改革，預算追加機關事業養保及職業年金經費。
一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）。2016年年初預算為366.95萬元，2016年決算為331.4萬元，完成年初預算的90.31%，決算數小于預算數的主要原因本局退休干部劃歸社保管理。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為49.59萬元，2016年決算為17.81萬元，完成年初預算的35.91%，決算數小于預算數的主要原因本局退休干部劃歸社保管理。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為48.46萬元，決算數大于預算數的主要原因機關事業單位養老保險改革，追加機關事業養保及職業年金經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為12.83萬元，2016年決算為12.83萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年年初預算為22.02萬元，2016年決算為24.1萬元，完成年初預算的109.45%，決算數大于預算數的主要原因住房公積金繳費基數調高。
2.一般公共預算基本支出情況說明
? ? ?中共諸暨市委老干部局2016年一般公共預算基本支出350.97萬元，其中：
人員經費327.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出；
公用經費23.43萬元，主要包括：辦公費、郵電費、工會費、公務用車運行維護費、其他交通費、福利費、其他商品服務支出。?
（四）政府性基金當年撥款情況說明
中共諸暨市委老干部局沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.16萬元，比上年決算數下降30%。主要用于接待外地上級領導來我單位交流工作時支出等支出。減少的主要原因是嚴格執行公務接待有關規定，厲行節約。
其中，本單位國內公務接待3批次，30人次，共 0.16萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算10.07萬元，比上年決算數下降14.88 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出10.07萬元，主要用于老干部工作等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。與上年相比沒有變化。?
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2016年度中共諸暨市委老干部局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算 支出23.44萬元，比上年度減少2.47萬元，下降9.5%，主要原因是人員調出，經費減少。
2.政府采購支出情況。
2016年度中共諸暨市委老干部局本級及所屬各單位政府采購支出總額6.93萬元，其中：政府采購貨物支出6.93萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，中共諸暨市委老干部局本級及所屬各單位共有車輛 3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度中共諸暨市委老干部局離休干部專項經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算100萬元，實際支出97.83萬元。績效評價結果顯示，上述項目支 出績效情況良好。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
12. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：指除上述項目以外的其他共產黨事務方面的支出。
14. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16. ?醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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